目 录
第一部分 岳阳楼区岳阳楼区街巷建设协调办公室2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、2019年财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区街巷建设协调办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责全区小街巷建设项目现场摸底、调查，依法依规委托勘测设计、工程监管、施工现场及监管。实施12345热线及12319热线电话督办的应急小型工程施工。黑臭水体整治和低洼渍水整治工作。
2、机构设置
岳阳楼区街巷建设服务中心为区住建局下属一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，其中：在职人数10人，退休人员4人；内设：街巷建设协调办公室。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区街巷建设协调办公室只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区街巷建设协调办公室本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只包括我办本级预算的情况。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一） 收入预算，2019年年初预算数127.69万元，其中，一般公共预算收入127.69万元，收入较去年增加19.49万元。主要是公共预算拨款收入较去年增加19.49万元；主要是人员经费增加了，导致预算收入增加了。
（二）支出预算，2019年年初预算数127.69万元，一般公共服务127.69万元，较去年增加19.49万元，主要是工资福利支出较去年增加14.18万元，一般商品和服务支出较去年增加1.57万元，人和家庭的补助支出较去年增加3.74万元；主要是人员经费增加了，导致预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入127.69万元，安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数为127.69万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款15.64 万元，2019年预算增加1.57万元，上升11.1%，主要是人员经费增加，导致经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0元。公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年 增加0万元，
2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳楼区街巷建设协调办公室政府采购预算总额5.61万元，其中，政府采购货物预算预算0.7万元；政府采购服务预算4.91万元。政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为127.69万元，其中，基本支出127.69万元，项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
