目 录
第一部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、2019年财政拨款收支总表
第一部分：
岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查。
2、机构设置
岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所为区住建局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：在职人数12人，退休人数4人。内设：农村公路和船舶渡口服务中心办公室。本单位预算报告编制范围包括岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所本级。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只包括我所本级预算的情况。我所2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）2019年预算收入包括本单位一般公共预算收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括本单位专项业务费的专项经费。收入预算，2019年年初预算数147.37万元，一般公共预算拨款147.37万元，收入较去年增加18.37万元。主要是公共预算拨款收入较去年增加18.37万元。主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算，2019年年初预算数147.37万元，一般公共服务147.37万元，较去年增加18.37万元，主要是工资福利支出较去年增加14.92万元，一般商品和服务支出较去年增加1.58万元，人和家庭的补助支出较去年增加1.87万元。主要原因是：工资津补贴提标等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入147.37万元，安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为136.37万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：公路车流量比重调查3万元，主要用于公路道路上巡查，调查等费用；公路执法治超5万元，主要用于公路上执行违法行为的治理等费用；水上交通安全整治3万元，主要用于水上安全整治等费用。
五、政府性基金预算收入支出决算情况本单位无政府性基金收支
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款19.21万元，2018年预算增加1.58万元，上升8.9%。主要原因是：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费提标等。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.5元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费2万元。公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0万元，2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳农村公路和船舶渡口管理所政府采购预算总额10.36万元，其中，政府采购货物预算预算7.15万元；政府采购服务预算3.21万元。政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：
截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为147.37万元，其中，基本支出136.37万元，项目支出11万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
