2020年岳阳楼区库区移民服务中心部门决算

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1795.8万元。与2019年相比，增加了10.23万元，增长0.5%，主要是因为项目资金略有增加。

2020年度支出总计1795.8万元。与2019年相比，增加了10.23万元，增长0.5%，主要是因为项目资金略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1758.92万元，其中：财政拨款收入1730.11万元，占98%；其他收入28.81万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1786.92万元，其中：基本支出249.46万元，占14%；项目支出1537.46万元，占86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1730.11万元，与2019年相比，减少55.46万元,减少3.1%，主要是因为工资变动以及绩效跨年支付。

2020年度财政拨款支出总计1758.11万元，与2019年相比，增加9.42万元,增加0.5%，主要是因为工资变动以及绩效跨年支付。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出220.65万元，占本年支出合计的12%，与2019年相比，财政拨款支出减少667.23万元，增长（减少）75%，主要是因为部分项目本年未纳入一般公共预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出220.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.72万元，占5.76%；社会保障和就业（类）支出11.11万元，占5.04%;卫生健康（类）支出8.75万元，占3.97%;农林水（类）支出178.49万元，占80.89 %;住房保障（类）支出7.58万元，占3.44%;粮油物资储备（类）支出2万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为163.34万元，支出决算数为220.65万元，完成年初预算的135%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）和其他农业农村支出（项）。

年初预算为163.34万元，支出决算为178.49万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出220.65万元，其中：人员经费153.95 万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费66.7万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.19万元，减少44%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费预算5万元、支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费预算0万元、支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费预算0万元、支出决算0万元，占0 %，支出均在预算内。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.24万元，较去年减少0.19万元，因为厉行节约。全年共接待来访团组2 个、来宾17人次，主要是省监测评估检查和学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1537.46万元；年初结转和结余0万元；支出1537.46万元，其中基本支出0万元，项目支出1537046万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效和重点项目预算的绩效评价情况说明

本部门预算绩效目标和绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求公开,本部门无重点项目预算的绩效评价情况需要说明。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出66.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加   44.17万元，增长196 %。主要原因是：年底绩效跨年结转支付。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.28万元，用于开展党校培训，人数1人，内容为参加党校培训缴纳的培训费；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额89.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

 

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

岳阳楼区库区移民服务中心2020年绩效自评.docx

2020年度决算公开表格.xls