岳阳楼区移民开发局2018年预算公开
第一部分
岳阳市岳阳楼区移民开发局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区移民开发局为行政支持类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民 资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。
2、机构设置
现有人数18人，其中：在职编制15人，离退休3人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入,支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数为205.01万元。其中：一般公共预算拨款205.01万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了4.75万元，主要原因是调减了专项经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数205.01万元，其中：社会保障和就业支出33.52万元，医疗卫生与计划生育支出5.36万元，农林水支出155.62万元，住房保障支出10.51万元。支出较去年减少了4.75万元，主要原因是调减了专项经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入205.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为189.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为16万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：培训支出8万元；项目管理及监理费支出4万元；移民专干支出4万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款22.5万元，比2017年预算减少1.26万元，下降5.3%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为6万元，其中公务接待费6万元， 2018年“三公”经费预算数与2017年持平。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、三公"经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标
14、项目支出预算绩效目标
