2023年度岳阳市沿湖风光带管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心部门概况
一、部门职责
负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市沿湖风光带管理中心内设机构包括：
1、人秘股：负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。
2、综合股：负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责对外协调被考核单位。
岳阳市沿湖风光带管理中心共有编制人数9人，实有人数9人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市沿湖风光带管理中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市沿湖风光带管理中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为226.60万元。与上年相比，减少39.01万元，减少14.69%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计226.60万元，其中：财政拨款收入226.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计226.60万元，其中：基本支出136.87万元，占60.40%；项目支出89.73万元，占39.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为226.60万元，与上年相比，减少39.01万元，减少14.69%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出226.60万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少39.01万元，减少14.69%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出226.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.63万元，占6.45%；卫生健康（类）支出5.45万元，占2.41%；城乡社区（类）支出196.34万元，占86.65%；住房保障（类）支出10.16万元，占4.48%；其他（类）支出0.02万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为230.48万元，支出决算数为226.60万元，完成年初预算的98.32%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.16万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标以及相应职工保障缴费增加，年中追加指标。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.74万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的114.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标以及相应职工保障缴费增加，年中追加指标。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为195.13万元，支出决算为196.34万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.87万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标以及相应职工保障缴费增加，年中追加指标。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办税人员个税手续费指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年未发生相关支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出136.87万元，其中：
人员经费120.19万元，占基本支出的87.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费16.68万元，占基本支出的12.19%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为19.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额76.36万元，其中：政府采购货物支出76.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是沿湖路生产和巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出226.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出226.60万元，其中：基本支出136.87万元，项目支出89.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金89.72万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，编外用工人员经费项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；公务用车运行维护费项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；业务工作经费项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优；其他事业发展类资金项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为226.60万元，执行数为226.60万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是日常管理稳定高效；二是重点工作卓有成效；三是队伍建设规范有效。
发现的主要问题及原因：近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。
下一步改进措施：一是针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建设工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建设工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。二是加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市沿湖风光带管理中心2023年度部门决算公开表.xlsx
