2023年度岳阳市岳阳楼区花板桥学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区花板桥学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区花板桥学校部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区花板桥学校内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工252人，其中：在职编制176人，离退休76人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区花板桥学校2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区花板桥学校本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4142.71万元。与上年相比，增加513.77万元，增长14.16%，主要是因为2022年年终绩效在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4142.71万元，其中：财政拨款收入3296.98万元，占79.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入845.73万元，占20.41%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4142.71万元，其中：基本支出4142.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3296.98万元，与上年相比，减少39.83万元，减少1.19%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3296.98万元，占本年支出合计的79.59%，与上年相比，财政拨款支出减少39.83万元，减少1.19%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3296.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.69万元，占0.29%；教育（类）支出2516.17万元，占76.32%；社会保障和就业（类）支出446.98万元，占13.56%；卫生健康（类）支出113.06万元，占3.43%；住房保障（类）支出201.47万元，占6.11%；其他（类）支出9.61万元，占0.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3003.31万元，支出决算数为3296.98万元，完成年初预算的109.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为91.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2099.59万元，支出决算为2251.59万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年终绩效全额2023年发放，年中追加了预算指标以及部分预算时计入了事业单位离退休。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为133.43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校全面的改造，根据我单位实际业务活动，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为192.11万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的70.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了小学教育、初中教育、其他社会保障和就业支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为260.96万元，支出决算为267.21万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为130.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了学前教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、公益性岗位补贴、其他卫生健康支出。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为94.57万元，支出决算为109.08万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入机关事业单位职业年金缴费支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为195.72万元，支出决算为201.47万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3296.98万元，其中：
人员经费2849.70万元，占基本支出的86.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费447.28万元，占基本支出的13.57%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为9.17万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于召开8次会议，人数598人，内容为党建工作会议、教学质量讲评会议、家校共育家长委员会议、教研工作汇报会议等。
培训费年初预算12.49万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的124.42%。用于开展12次培训，人数866人，内容为新进教师培训、各教研组新课标学习研讨培训、信息工程2.0培训、教师专业技能培训、师德师风培训、安全教育培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2023年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3296.98万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4142.71万元，其中：基本支出4142.71万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为4142.71万元，执行数为4142.71万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是学校严格执行计划，认真落实课程管理。格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让；积极落实“双减”，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。积极坚持学生自愿、安全至上的原则，扎实做好课后延时服务，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处，提升教育教学质量，促进教育事业发展，强化师德师风建设。青年教师竞赛课、“立德树人”竞赛课、“青蓝工程”师徒结对汇报课、新进教师展示课、“金钥匙”竞赛课，70多位老师在任务驱动下完成华丽蜕变，召开教学质量讲评会6次，举办校园活动6次。学校坚持从实际出发，充分发挥优质教育资源的影响、辐射、示范和带动作用，通过集团化办学，支教、送教、培训、结对、资源共享等一系列措施，仓田学校各项工作都有了新突破，办学水平上了新台阶；二是本年度校园安全事故发生率为0%，平安校园是学校教学活动开展的一个重要条件，是广大师生员工以及学生家长的热切期望和迫切要求。年初制订计划，努力做到教育在先，预防为主。针对校园安全文明的各个环节，按照"谁主管，谁负责"的原则，“一岗双责”，学校与每位老师签订安全责任书，层层落实岗位责任。三是校园修缮完成率为100%一草一木总关情，一字一画皆寓意。今年暑假，学校进行了全面的改造，包括统一色调的教学楼、崭新的课桌椅、沥青的过道、全新的操场、午休班楼栋的电梯、窗帘等等，走进学校校园，目之所及，每一块砖瓦都是校园文化的宣扬者，每一株花草都是育人成长的试验场，都给人一种美好的享受和熏陶。一年来，学校取得了湖南省第二期“科普小达人”综合实践活动优秀组织单位、岳阳市结对帮扶优秀单位、年终目标管理先进单位、岳阳楼区小学“项目式作业”优秀组织单位等。
发现的主要问题及原因：一是学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象；二是班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施：一是充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，形成家校合力，齐抓共管的局面；二是加强班主任队伍建设,充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验,切实提升班主任的专业素养和管理的水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
