2023年度

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队概况

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

根据市事权下放人员转隶通知，现岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队有参公事业编制27人，在职23人，城市管理执法协管员73名。

（一）内设机构：人秘股、财务股、考评股、综合股；路段中队（6个）：步行街中队、得胜路中队、南湖路中队、岳阳楼中队、建设路中队、中晚班中队。

（二）决算单位构成：本单位无下属单位，本次2023年部门决算公开范围仅含本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                公开05表

       部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队                                                                           单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计899.13万元，与上年相比，减少109.63万元，减少10.87%，主要是上年有5台新车辆购置和文明创建工作收入支出，本年无此项收入支出；年中有职工退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计899.13万元，其中：财政拨款收入889.95万元，占98.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.18万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计899.13万元，其中：基本支出347.58万元，占38.66%；项目支出551.55万元，占61.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计889.95万元，与上年相比，减少68.65万元,减少7.16%，主要是上年有5台新车辆购置和文明创建工作收入支出，本年无此项收入支出；年中有职工退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出889.95万元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比，财政拨款支出减少68.65万元，减7.16%，主要是上年有5台新车辆购置和文明创建工作收入支出，本年无此项收入支出；年中有职工退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出889.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出36.70万元，占4.13%;卫生健康支出13.20万元，占1.48%;城乡社区支出815.68万元，占91.65%;住房保障支出24.37万元，占2.74%;其他支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为865.82万元，支出决算数为889.95万元，完成年初预算的102.79%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.55万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支了（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴存基数调增，故此支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为12.54万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算基数大于预算基数支出，故此支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为4.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法支出（项）。

年初预算为763.99万元，支出决算为774.11万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类工资性支出、年终绩效奖、十三月工资、城管执法服装等按实支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为27.42万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，故此支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城管办案费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，由于年初预算数为0，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市容环境卫生考核奖。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环卫考评奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出347.58万元，其中：

人员经费300.78万元，占基本支出的86.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、食堂伙食费、对个人和家庭的补助。

公用经费46.80万元，占基本支出的13.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。与上年相比减少25.40万元，减少100.00%,减少的主要原因是减少车辆购置费、车辆运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。与上年相比减少1.50万元，减少100.00%,减少的主要原因是，未预算未产生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。与上年相比减少18.00万元，减少100.00%,减少的主要原因是，未预算未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。与上年相比减少5.90万元，减少100.00%,减少的主要原因是：本单位车辆为执法执勤车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的其他执法用油料车保有量为1辆，公务用车保有量1辆（新能源执法执勤车辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出46.80万元，年初预算数46.80万元。与上年相比减少7.14%。主要原因是：本单位2023年减少了在职职工。

十、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无培训费的预算和支出决算数。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额113.36万元，其中：政府采购货物支出51.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.20万元。授予中小企业合同金额113.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、以思想建设为统领，扛牢意识形态主职主责。

今年，我大队始终把意识形态工作放在首位，将意识形态工作与城市管理日常工作充分结合，坚持做到两手抓、两不误、两过硬、两促进。

（1）强化责任，明确要求，坚持思想和行动“两手抓”

党支部高度重视，严格落实意识形态工作领导责任制。加强学习引领，提高政治意识，积极贯彻落实关于意识形态领域的各项工作。

1、制定年度计划，意识形态工作纳入重要议事日程。

强化主体责任，把意识形态工作纳入年度工作要点和党支部学习的重要内容。民主生活会上，班子成员将履行意识形态工作情况纳入对照检查材料，深刻自我剖析，定期上报，并纳入年终述职述廉重要内容。

2、明确责任分工，层层抓好意识形态工作贯彻落实。

明确党支部书记为第一责任人，全面主持党支部意识形态工作。细化分工，确定分管领导为各自分管领域意识形态工作直接负责人，主抓分管领域意识形态工作。各党支部委员切实履行主题责任，层层抓好贯彻落实，切实解决党员干部意识形态工作中存在的实际问题。

（2）注重宣传，正面引领，坚持实绩和实效“两不误”

党支部注重加强对各类意识形态阵地的管理，建设具有强大凝聚力和引领力的党组班子，确保守住自己的阵地、管好自己的人。

1、深入理论学习，牢牢把握意识形态主动权。大队支部班子带头形成重视学习、鼓励学习、推动学习的正确导向。精心制定了2023年理论学习计划，全年开理论学习11次，专题分析研判意识形态工作2次，完善了《“第一议题”学习制度》，在大队召开的支部委员会、骨干例会等会议中，会前均原汁原味学习习近平总书记讲话、重要指示精神，确保学深悟透、融会贯通、入心入脑，通过多渠道、多形式、多举措深化对意识形态工作重要性的认识，牢牢把握意识形态主动权。

2、着力加强管理，主动维护网络意识形态安全。及时妥善回复平台的举报建议，积极解决市民群众反映的问题。对于日常执法、整治行动过程中，游摊、市民质疑执法合法性，在网络、视频软件恶意传播不利于城管执法的信息，按照谁主管谁负责的原则，依法依规组织实施网络舆情应对处置工作和应急处置工作。研究制定了《重大舆情应急处置预案》、《突发事件应急预案》，出台了《媒体稿件“三审”制度》和《网络传播平台管理制度》，推进网评员队伍建设，定期开展意识形态领域风险点排查，分析研判发展形势，及时发现和掌握社情民意中的苗头性、倾向性问题，有针对性地采取防范和控制措施，及时预防和消除不良影响。

3、着力宣传造势，积极推介传递城管好声音。通过多种渠道，各类媒体广泛宣传，树立城管新形象，汇聚社会正能量。2023年，共在新闻报刊发表工作信息19篇、发放宣传单10000余份，以多形式多角度宣传反映城管工作，赢得了各级领导和市民群众的支持认可。

（3）突出“四抓”，提能增效，坚持素质与作风两过硬

紧紧围绕区委区政府中心工作，秉持城市管理工作理念，落实“强基础、转作风、树形象”的具体要求，以常态化开展党员学习，定期组织法律培训和纪律作风整顿，狠抓队伍廉洁作风建设，取得较好的成果。

1、狠抓作风转变，扎实开展“廉政建设”活动。召开专题动员大会，制定实施方案，成立领导小组和督察小组，按计划开展具体工作。加强日常监管，对查找的问题立行立改。针对系统内不同程度存在的不良作风问题，严肃督察问责，确保整改到位。修订完善多项考评制度，每月对各中队进行考核，每月将考核结果进行通报，并与年终评先评优挂钩。切实增强了工作的使命感和责任感，促进各项工作务实高效落实。

2、狠抓素质提升，积极响应“强、转、树”专项行动。开展法制培训和执法人员行为规范会议，不断提升队伍素质和整体水平。在日常管理工作中秉承“教育为主、管理为辅”的宗旨，以说服劝导的方式纠正当事人错误行为，对屡教不改、违规情节严重、对城市市容造成严重破坏的行为，依法予以严惩，刚柔结合的执法方式受到市民认可。

3、狠抓队伍管理，切实提高依法行政水平。加强城管队员履职和队容风纪督察，严格执行各项规章制度，对涉及廉洁作风损害群众利益的突出问题进行专项整治。定期开展案卷评审、以案说法等会议，来提高执法人员办案能力，掌握办案技巧。

4、狠抓党风廉政建设，扎实做好党建工作。一是紧扣全面从严治党要求，认真履行“一岗双责”，扎实推进惩防体系建设。二是常态化开展党史学习教育，定期开展党员主题活动。三是通过支部会、党小组会等形式层层开展组织生活会，不断丰富党员组织生活。四是组织党员干部观看专题教育片，牢固思想防线，注重自警自醒，时刻挺纪在前，绷紧防腐倡廉之弦，提高拒腐防变能力。

二、以精品业绩为标杆，营造整洁有序的市容秩序。

（1）市容环境整治有“热度”。

1、路段管理提标提质。今年以来，我大队全面对照全国文明城市复审标准，扎实开展占道、出店经营、车辆违停等各类市容秩序整治行动50余次，规范出店经营现象2700余起，清理游摊走贩5000余人次，清退车辆乱停乱放7500余台，累计有效抄牌30000余台，共计暂扣相关违规经营物品1200余件，引导摊点入市100余个，下达整改通知书120余份，办理占道、出店经营案件400起，垃圾分类执法案件20起，处罚金额共计97900元。

2、夜市管理规范有序。严格控制夜市噪音和油烟污染，在辖区范围内共开展夜间集中整治行动90余次，责令整改夜市商家1200余家，清理取缔顽固摊点20余家，暂扣夜市摊点违规经营物品600余件。

3、禁炮工作成效显著。结合辖区实际，制定今年元旦、春节期禁炮专项方案，通过广宣传、压责任、查炮源、严执法、强督查等措施，联合相关部门和乡街开展炮源清缴行动3次，发放禁炮管理通知单10000余份，劝阻制止燃放烟花爆竹行为130余起，主城区基本做到零炮源、零炮声，禁炮工作得到广大市民认可。

4、违停治理全面加强。依据《岳阳市机动车停车条例》及相关交通法规，2023年共发放《绿色环保出行倡议书》1万余份，发布、推广文明规范停车相关报道3篇次，在辖区符合条件增设停车泊位的人行道共划设机动车、摩托车位700余个，清理人行道“僵尸车”6台，协调移动通信运营商利用手机短信这一载体，向广大群众推送文明停车宣传信息3000余条，真正做到将文明停车宣传延伸至每一个角落。

5、行政处罚规范有力。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，充分发挥主观能动性，利用宣传，深入工地、学校、社区等处开展宣传。加强全体干部职工学法普法教育，组织全体干部职工开展集中学习《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》等系列法律法规活动，全面提升干部职工法律综合素养，牢固树立依法行政观念，增强执法能力。

全面推行行政执法三项制度，规范执法文书制作，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理，对重大行政处罚案件以及罚款数额较大的案件，作出行政处罚决定之前，必须进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定，从根源上严堵执法漏洞，本年度行政处罚14.62万余元。

（2）大气污染防治有“深度”。

1、严格建筑工地管理。做好辖区建筑工地运输车辆的监督管理，实行全工作时段监控。一是加大夜间执法力度。对渣土、砂石运输车辆、混凝土罐车与水泥搅拌车、建筑材料运输车、农用车辆与机械运输车等五类车辆，沿街撒漏、覆盖运输情况进行巡查查处。二是强化日常巡查。安排执法队员值守辖区内开工工地出入口，严防车胎带泥上路，进行巡回检查，全程跟踪施工车辆运输过程，制止运输车辆沿街撒漏。全年共开展专项整治行30余次，查处各类涉污违规案件6起，行政处罚37800元。

2、油烟设施排查得力。对城区所有餐饮经营场所、单位食堂的餐饮油烟净化设备安装及使用情况进行全面排查，同时，对门店经营者宣讲法规政策，引导商家按照规定安装、使用油烟净化设施，定期清洗，建立并更新清洗维护台账，确保餐饮油烟排放达标，对到期对未整改到位的门店依法进行行政处罚。自排查行动开展以来，共走访排查餐饮门店125家，下达限期整改通知书40余份，处理12345平台油烟投诉案件220余起，立案查处餐饮油烟污染案件3起，处罚金额10500元。

（3）中心工作推进有“力度”。

1、重大活动保秩序。今年开展的“洞庭渔火季”“巴陵芒果夜市”“岳商大会”“国大房屋爆破”等重大活动，“洁净样板街打造”“不文明晾晒”“不文明养宠”等专项整治任务，以及接待保障任务，大队全员上阵、全力以赴、周密部署，为我市各项重大活动开展夯实良好的外部环境。

2、复审迎检出实招。为圆满完成全国文明城市、卫生城市迎检任务，研究制定了专门的工作方案并认真组织实施:一是实行了全员上岗。复审迎检期间所有机关人员一律充实到执法第一线，设置信息组、抄牌组、移车组，全力保障创建迎检工作顺利进行。二是延长了所有人员工作时间。迎检工作期间，要求所有人员各类休假一律停止，所有人员从早6:30-晚22:00均到岗履职;三是落实了工作责任。执法保障中，大队班子成员、路段执法队员明确了工作任务，划分了责任范围，形成了每个分管领导分管一片区域，中队包片，个人包路段的管理模式，实行定岗定责，将责任落实到具体个人，并安排巡查小组对各执法区域进行监督检查，就检查中发现的问题及时进行督办并上报。

3、“顽疾”整治全覆盖。一是制作“门前三包”责任承诺书及责任公示牌3000余份，与商户签订“门前三包”承诺书12000余份，张贴公示牌2000余张。二是合理调配执法力量，重点对兴盛市场、云山街、娃娃塘等马路市场进行集中攻坚，共劝离游商摊贩2000余个，引摊入市130余人，规范出店经营1600余家，规范人行道车辆乱停放6000余起。三是发放全面整治“牛皮癣”小广告行为的通告5000余份，查处各种违规行为600余起，监督清理各类非法小广告500多平方米，辖区范围“牛皮癣”非法小广告得到有效管控。

4、广告治理显效果。重点对我区范围内主次干道不符合户外广告设置规范、影响市容市貌观瞻、破损及存在安全隐患、公众反映强烈的违规户外广告依法进行专项整治，共摸排违规广告110处，整改拆除26个、维修加固破损门头、广告招牌20余处，有效规范城区户外广告管理秩序。

三、以能力建设为导向，铸造干事创业的干部队伍

（1）大队班子和谐共事。坚持民主集中制，重大事项均经过支部会议讨论决定，一般事项多商量多沟通；坚持分工合作，既分工负责又相互配合，对自己分管的事项认真负责，同时树立全局“一盘棋”的思想，齐心协力、互相配合；坚持以上率下，要求队员做到的，班子成员首先做到，要求队员不做的，班子成员坚决不做。

（2）队伍管理严格规范。一是抓纪律约束。依托钉钉软件，实行全体干部队员上下班“钉钉打卡”，在推进人员规范化管理方面不断深化。二是抓队伍培训。以城市管理职业道德、城市管理行政执法规范取证、城市管理执法技巧等内容为重点，开展了执法队员执法技能培训以及新进协管员岗前培训，有力提升了队伍素质和执法水平。

（3）廉政建设常抓不懈。一是加强教育。开展了中央八项规定精神知识测评，将廉政教育和纪律教育纳入日常学习教育中。组织观看“党纪条规教育警示片”，召开反腐倡廉工作和贯彻落实中央及各级党委的重大决策部署专题会议4次。二是完善制度。修订完善了《三大队财务管理制度》《三重一大支部会议议事制度》等系列规章制度。严格执行较大事项监督制度，对办公设施采购、新建执法岗亭及“牛皮癣”治理服务等项目的招标进行监管。三是坚守底线。按照规定动作共学习省、市、区关于全面从严治党、清廉楼区建设等文件精神5次，开展书记上廉政党课、普通党员讲廉政微党课4次，观看反腐倡廉电影2次，组织全体干部职工签订《坚决防治以领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟取利益问题承诺书》23份，开展廉政谈话46人次，进一步教育引导党员干部恪守党的政治纪律、规矩。全年共开展作风纪律督查12次，通报批评2人；同时，持续高压整肃队伍，党内严重警告1人，倾力打造作风过硬、纪律严明的执法队。

四、以法治建设强引擎，提升城市管理治理效能

（1）强化学习培训，提升能力素质。

一是建全教育培训机制。为提高执法人员规范执法、公平执法的能力，2023年初，我大队制定法治教育培训计划，培训以《行政处罚法》《行政强制法》《湖南省城市综合管理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规为重点，制作培训教案，以自学为主、集中辅导为辅的原则实施。二是推行法律顾问制度。2023年聘请湖南祈安律师事务所律师李超为我大队法律顾问，针对行政处罚执法程序、应对非诉执行及行政诉讼案件解析问题，对执法人员专项培训。三是狠抓培训教育落实。制定《执法技能培训实施方案》，开设了依法行政大课堂、中层骨干大课堂、青年小组大课堂、宣传工作大课堂、机关工作大课堂，按照方案培训计划集中开展相关学习。按计划提高大队执法人员全年业务知识和法律法规培训参与率，确保全年培训时长达标。

（2）落实三项制度，夯实法治基础。

一是实行执法全过程记录。一方面加强执法装备建设，推进全过程记录执法工作，2023年以来共配置了执法记录仪29台，强化了执法队员执法全过程记录的意识，也规范了全体队员自身的执法行为。另一方面加强监督管理，按照执法程序进一步统一规范了执法文书制作和要求，明确了执法过程中现场拍照记录入卷规范、执法记录仪及其他录音录像设备录制的音像保管方式，要求确保每件行政执法案件有记录、有案卷，保障了文字记录完整，执法文书规范。二是执行行政执法法制审核。制定了《重大行政执法决定法制审核和集体讨论制度》，大队行政案件及时报送楼区城管局进行法制审核，明确了重大执法案件范围，审理程序、法制审核要求，规范了执法行为，提高了执法质量，保障行政执法决定的合理性、合法性，有力地促进了严格规范公正执法。

五、以促进发展为目标，抓实巡察整改各项工作。

今年，我大队支部借助巡察“东风”，坚持上下联动，部门协同，真抓实改，解决了一批城市管理难题，以整改工作的实际成效诠释对党忠诚。

（1）高度重视，提高站位，深刻领会巡察整改要求。

自整改工作开展以来，支部书记切实履行整改工作第一责任人职责，保持高度重视，主动认领问题，把巡察整改作为一项中重要的政治任务来抓，抓严抓实抓出成效。多次召开专题会议，为巡察整改工作谋思路、把方向、定标准，亲力亲为抓部署、抓落实，并严格要求班子成员各负其责，将任务分解细化，扎实抓好巡察反馈意见的整改落实工作，推动形成了上下联动，合力整改的工作格局。

（2）强化领导，明确目标，统筹抓实巡察整改责任。

强化组织领导，层层压实责任，大队成立了巡察反馈问题整改工作领导小组，进一步明确党总支部书记承担主体责任，扎实做好反馈意见的整改落实，细化落实责任清单，确保问题无遗漏、整改见实效。对照巡察反馈的3个方面9个问题33个具体问题进行综合研究和分析，协调各方的积极能动作用，制定整改工作方案，明确责任领导、整改措施、整改期限，层层压实整改责任，确保整改到位。

（3）健全制度，标本兼治，逐条逐项落实整改措施。

一是全面梳理短板。召开整改专题民主生活会，支部书记代表班子进行了对照检查，并带头开展批评和自我批评，深刻剖析问题产生的原因，研究制定整改方案，形成问题责任整改清单，细化工作，责任到人，做到任务分解到位。二是深入查摆问题。要求班子成员进一步查摆存在问题，撰写调研情况，对照差距，深挖病根，扎实整改，按照时限要求，对标完成整改。三是健全制度规范。抓集中整改的同时，建立长效机制，严格台帐管理，进行分类汇总。对反馈问题再梳理、整改措施再细化、整改责任再压实，确保整改工作落到实处。

截至10月，巡察反馈的33个具体问题，已完成整改29个，长期整改4个，巡察整改任务圆满完成，受到各级领导一致好评。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，在区委区政府的坚强领导下，在区城管委的有力指导下，我大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕建设核心引领区和首善之区的目标任务，切实改进工作作风，努力提高工作标准，为创造优美的市容环境和良好的市容秩序做出了积极贡献，取得了较好成绩。根据部门整体支出绩效自评表，本单位2023年度绩效自评得分为98分。

 

 

（三）存在的问题及原因分析

1.部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。

2.增收节支“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

3.部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标乏对应性，关联性和可操作性不强。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 机关运行经费

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分

 

附 件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。