2023年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大局开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）协助有关部门做好全区青年统战工作。
（六）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。
（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会内设机构包括：办公室、青年发展部、学少部，共3个内设股室。本部门共有编制人数5人，实有4人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会2023年部门决算汇总公开单位仅包括中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为107.21万元。与上年相比，增加5.98万元，增长5.91%，主要是因为人员工资福利的调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计107.21万元，其中：财政拨款收入107.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计107.21万元，其中：基本支出89.49万元，占83.47%；项目支出17.72万元，占16.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为71.21万元，与上年相比，减少30.02万元，减少29.66%，主要是因为有其他收入补足。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出71.21万元，占本年支出合计的66.42%，与上年相比，财政拨款支出减少30.02万元，减少29.66%，主要是因为有其他收入补足。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出71.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.28万元，占90.27%；社会保障和就业支出3.29万元，占4.62%；卫生健康支出1.23万元，占1.73%；住房保障支出2.41万元，占3.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为86.19万元，支出决算数为71.21万元，完成年初预算的82.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.94万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为75.41万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理控制费用开支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.93万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.29万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.95万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的81.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出53.49万元，其中：
人员经费39.76万元，占基本支出的74.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费13.73万元，占基本支出的25.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于召开2次会议，人数30人，内容为部门工作的开展。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.33万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数100人，内容为青少年事业发展、县域共青团改革校地合作等方面的工作交流。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额24.32万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.39万元。授予中小企业合同金额24.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出71.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出107.21万元，其中：基本支出89.49万元，项目支出17.72万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为良好。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为107.21万元，执行数为107.21万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：2023年，团区委坚持以习近平关于青年工作重要思想为指导，坚守“政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团”工作方针，切实加强自身建设，不断推进工作创新，积极服务中心大局，促进青年健康成长，团的各项事业实现新发展。主要工作亮点有：1.持续推进“全国青年发展型县域试点”，在试点工作中期评估中我区获95分好成绩。2.圆满完成了团中央关于“县域共青团组织改革”任务，采取专职、兼职、挂职等方式配齐班子，实现青年之家等实体阵地街道乡全覆盖，丰富拓展了团的基层组织形态，健全了工作目标责任制、考评制等各类规章制度。3.圆满顺利召开共青团岳阳楼区第五次代表大会，区委区政府领导曾书记、白区长、胡书记、邓区长、袁部长、童主任及团市委綦书记出席会议。会议全面总结经验，明确目标，选举产生了新一届团区委班子。4.成立“岳阳楼区青年联合会”（简称“青联”）并召开一届一次委员会，青联能够更广泛地引导组织动员青年投身岳阳楼区经济社会发展。
发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，建立更加规范的预算制度和标准化管理体系；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年公开决算表_中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
