附件1

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
3	2	66.67%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	0	0	0.078
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待
0.078
项目支出：	21.5	18	14.65
1、业务工作经费	21.5	18	14.65
2、运行维护经费
3、本级专项资金（一个专项一行）
公用经费：	3.87	3.6	6.06
其中：办公经费	3.67	3.6	6.06
水费、电费、差旅费
会议费、培训费	0.2
政府采购金额	9.5	19.29	9.45
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）	批复规模
（㎡）
实际规模
（㎡）	规模控制率	预算投资
（万元）	实际投资
（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算部门名称	岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局
年度预算申请
(万元)
年初预算数(万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	54.95	53.77	53.77	10	100.00%	10.00
按收入性质分：	按支出性质分：
一般公共预算：	53.77	其中:基本支出：	39.13
政府性基金拨款：	0.00
纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0	项目支出：	14.64
其他资金	0.0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
坚持理论学习，加强政策宣传；健全三级网络，落实二级责任；开展创建活动，促进民族团结。	编印了民族宗教相关政策法规资料读本。着力开展法律法规宣传活动，推动党的民族理论、民族政策和国家民族法律法规进机关、进课堂、进社区、进网格。开展宗教政策法规学习宣传月活动。健全三级网络，落实两级责任。深入开展民族团结进步创建活动。主动为少数民族排忧解难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巩固民族团结进步示范创建成果	≥1个	≥1个	10	10
宗教工作宣传资料印制	≥1000份	≥1000份	10	10
质量指标	多形式开展宣传，共同营造创建良好氛围	≥1次	≥1次	10	10
时效指标	资金给付及时性	≤7 天	≤7 天	10	10
效益指标	经济效益指标	资金使用效率目标	≥100%	≥100%	10	10
社会效益指标	惠及少数民族人口数	≥200人	300人	10	10
保障宗教宗教团体稳定个数	≥2个	2个	10	10
生态效益指标
可持续影响指标	推动民族宗教关系和谐发展	长期	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥100%	100%	5	5
少数民族群众满意度	≥100%	90%	5	4	线下诉求未得到满意答复
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤100%	100%	10	10
社会成本指标
生态环境成本指标
总分	100	99
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	/
主管部门	/	实施单位	/

项目资金（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
年度资金总额	/	/	/	10	/	/
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度

总体

目标	预期目标	实际完成情况

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)	数量指标

……
质量指标

……
时效指标

……
成本指标

……

效益指标

（30分）	经济效

益指标

……
社会效

益指标

……
生态效

益指标

……
可持续影响指标
……
满意度

指标

（10分）	服务对象

满意度指

标
……
总分	100	/

单位负责人签字： 填表人： 联系电话：

附件 4

2023 年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 区民宗局

2024年6月4日

2023 年度岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于民族宗教工作的部署要求。编制人数3人，实际在职人数2人，其中机关本级2人。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出为39.12万元，其中：人员经费33.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其也社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出6.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为18万元，实际支出14.65万元，其中：业务工作经费支出14.65万元，主要用于民族宗教等相关工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保障和就业支出3.33万元；卫生健康支出1.2万元；住房保障支出 2.2万元。

六、单位整体支出绩效情况

本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为53.77万元，其中，基本支出39.12万元，项目支出14.65万元，从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

财务制度学习有待进一步加强。

八、下一步改进措施

进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、 其他需要说明的情况