四、预算补充说明

2016年预算安排

预算总收入76.19万，其中，经费拨款76.19万元

预算总支出76.19万元，其中，基本支出63.19万元（工资福利支出51.86万元，一般商品和服务支出6.8万元，对个人和家庭的补助支出4.53万元），项目支出13万元

2017年预算安排

预算总收入130.01万，其中，经费拨款130.01万元

预算总支出130.01万元，其中，基本支出117.01万元（工资福利支出95.51万元，一般商品和服务支出10.34万元，对个人和家庭的补助支出11.16万元），项目支出13万元

说明：

2016年我单位现有人楼12人，其中在职全额编制8人，离退休4人，2017年现有人数为17人，其中在职全额编制12人，离退休5人。

2017年比2016年人员增加了4人，工资也在2017年进行了调级，在工资福利这一块支出，多了43.65万元，对个人家庭补助由于人员的增加，也多了6.63万元,相应的导致一般商品和服务支出多出了3.54万元

三公经费

2016年4.8万元

2017年3万元

由于控制费用得当，2017年较去年减少了部分开支