第一部分 岳阳楼区食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行辖区内食品（含生产加工和流通销售环节的食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含流通销售环节的中药、民族药）、医疗器械（流通销售环节）、化妆品（流通销售环节）安全管理的法律、法规、规章；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立食品药品安全企业主体责任和区人民政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责权限内食品、药品、医疗器械的行政许可及化妆品的备案；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。

（三）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价和淘汰的相关工作；监督实施执业药师制度。

（四）组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

（六）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（七）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品行业诚信体系建设。

（九）规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查街道（乡）履行食品安全监督管理的属地责任并负责考核评价。

（十一）承办区委、区人民政府、区食品安全委员会及市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、决算单位构成

（一）局机关内设9个股室：综合办公室、政策法规和行政许可股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品安全监管股、保健食品和化妆品监管股、政工人事股、工会、监察室。

（二）乡街基层监管所16个：岳阳楼区食品药品监管局梅溪监管所、郭镇监管所、枫桥湖监管所、奇家岭监管所、洛王监管所、洞庭监管所、金鹗山监管所、岳阳楼监管所、东茅岭监管所、城陵矶监管所、望岳路监管所、吕仙亭监管所、三眼桥监管所、五里牌监管所、站前路监管所、王家河监管所。

（三）直属机构4个：岳阳楼区食品药品稽查大队、岳阳楼区药品市场监管所、岳阳楼区酒类产销管理办公室、岳阳楼区食品药品监督管理局财务管理中心。

（四） 区编办核定编制数178人，年初预算150人， 年末实有人数152人，其中在职全额编制151人，退休1人。属财政全额拨款单位。

第二部分 >岳阳楼区食品药品监督管理局2016年度单位决算表（公开表格附后）

第三部分 岳阳楼区食品药品监督管理局2016年度单位决算情况说明

一、关于岳阳楼区食品药品监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

食品药品监督管理局2016年度收入总计1739.9万元，支出总计1863.7万元，与2015年相比，收入增加676.17万元，增加63%；支出增加932.69万元，增加100%，主要因：1、单位机构改革人员增加，区酒类监管、市质监局、区工商分局食品生产、流通安全监管职能划入，监管对象数量增加，费用相对增长；2、2015年区财政局关账时拨入楼区民本考核奖金及基本工资调标62.9万元、工商划转人员经费47万元，2016年支付; 3、补发了2015年楼区民本绩效考核奖金26.78万元。

二、关于食品药品监督管理局2016年度收入决算情况说明

本年度总收入 1739.9万元，（不包含财政代扣代缴的社会保障缴费）其中：财政补助收入 1592.93万元，占91%；事业收入89.67万元，占5%；上级补助收入49.5万元，占3%；其他新增经费 7.8万元，占1%；。

三、关于食品药品监督管理局2016年度支出决算情况说明

本年度总支出1863.7万元，其中：基本支出1358.83万元，占73%；项目支出504.87万元，占27%。

四、关于食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度2016年度财政拨款收入总计1592.93万元，支出总计1690.63万元，与2015年相比，收入增加653.94万元，增加70%；支出增加873.19万元，增加106%，主要原因:1、单位机构改革人员增加，区酒类监管、市质监局、区工商分局食品生产、流通安全监管职能划入，监管对象数量增加，费用相对增长；2、2015年区财政局关账时拨入楼区民本考核奖金及基本工资调标62.9万元、工商划转人员经费47万元，2016年支付；3、补发了2015年楼区民本绩效考核奖金26.78万元。

五、关于食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（1）本年度总财政补助支出为1690.63万元，与2015年度相比，支出增加873.19万元，增加106%，主要原因：1、单位机构改革人员增加，区酒类监管、市质监局、区工商分局食品生产、流通安全监管职能划入，监管对象数量增加，工资福利和费用相对增长；2、2015年区财政局关账时拨入楼区民本考核奖金及基本工资调标62.9万元、工商划转人员经费47万元，2016年支付;3、补发了2015年楼区民本绩效考核奖金26.78万元。

（2）财政拨款支出决算结构情况说明

本年度总支出为1690.63万元，其中基本支出1185.76万元，项目支出504.87万元。

（3）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政补助支出年初预算为1608万元，支出决算为1690.63万元，完成年初预算的105.13%，决算大于预算数的主要原因为：人员增加工资福利及商品服务支出都相对增长；楼区民本绩效考核奖金未纳入年初预算。

六、关于食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

食品药品监督管理局2016年度财政拨款基本支出1185.76万元，其中：

人员经费959.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、伙食费、其它临聘人员工资福利支出。

商品服务支出133.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出79.81万元，主要包括：财政代缴住房公积金。

其他资本性支出13万元，主要为购置办公设备费。

本年度财政拨款基本支出为1185.76万元，主要用于以下方面：工资福利支出959.82万元，占比81%；商品服务支出133.13万元，占比11%；对个人和家庭补助支出79.81万元，占比7%；其他资本性支出13万元，占比1%。

七、关于食品药品监督管理局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）食品药品监督管理局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.3万元，支出决算为79.81万元，完成预算的180%

其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为54.34万元，完成预算的388%；公务接待费支出决算为25.47万元（含加班餐费），完成预算的84%。

2016年度“三公”经费支出决算数比预算有所超支。

（二）2016年度“三公”经费决算情况说明

2016年度“三公”经费实际支出决算数为79.81元：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.34万元，占68%；公务接待费支出决算为25.47万元（含加班餐费），占32%。

1、 因公出国（境）费无；

2、公务用车购置及运行维护费支出54.34万元。超支主要原因系：（1）公务用车预算不足。预算3台，实际使用6台。我局年初公务用车经费按照编制数3台（湘F6SY51、湘F6SY52、湘FC1719）进行预算。另，湘F6SY53、湘F6SY54两台执法车，是经区公务用车管理委员会审批同意后区财政局采购中心购买的，后因编制数有限一直未列编，未专门安排公务用车经费。湘FAA358虽归我局使用，但编制一直在区机关事务局，也未进行专门预算。（2）中心工作较多,导致现有车辆超负荷运转。质监部门食品生产监督管理、工商部门食品流通环节管理、商务部门酒类产销环节管理职能、人员并入我局。监管门店由原来的8000余家，增加到约3万余家。深化文明城市建设、日常监管等工作量剧增，致使油料开支增加。（3）执法车辆严重不足，只得租用私车开展工作。根据财政部财社【2012】2号文件规定，按每个机构核定1台执法执勤用车，区编办核定我局为3个执法二级机构、16个乡街基层监管所，我局应配备19台执法执勤用车。为了确保完成工作任务，只得租用私车开展工作。（4）现有车况较差。公务车湘FAA358，是2007年由区政府购置，2012年划拨至我单位使用（属机关事务局编制），到2016年已有9年时间。公务车湘FC1719，是2008年由区商务局购置，2016年因机构改革随区酒管办整体划拨至我单位使用，由于购置使用时间长车况差，油耗和维费用比较高。

3、公务接待费支出25.47万元。主要用于公务接待1.92万元，工作加班用餐费19.92万元，办案用餐3.63万元。共公务接待及加班用餐1200批次，6000余人次。

八、关于食品药品监督管理局2016 年度预算绩效情况说明

（一）履职尽责、确保了楼区食药工作的安全。

固本强基，建设了一只高效、专业、廉洁的执法队伍。制定、完善了3类，65篇工作制度。制订了基层所考评制度。制定学习年度学习方案，2016年全年职工人均参加集中学习超过40小时。

（二）积极履职，食药安全水平明显改观。

全区食品药品经营门店监督频次达到每月1次以上，录入门店信息3万余家，受理许可3747个，按时结办率100%。并做好了应急处置。

（三）依法行政，食药违法行为有效处理。

专项整治40余次，排查风险隐患800个。查处违法行为178起，取缔无证经营28家，捣毁窝点6家，查处问题食品药品13吨。

（四）创新举措，监管工作成就大幅提升。

实行食品安全量化分级工作。曝光失信企业120多家。投入40余万元采购16套快检设备增强了快检测能力。

（五）发动全民参与，食药工作社会共治格局逐步形

2016年区食药局承办了全区食品安全工作会，建立了食品安全管理体系。并督促落实区内食药企业安全主体责任工作。开展各项宣传活动，培训人员3000余人次。