第一部分 岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室单位概况
一、主要职能
贯彻执行中央、省、市关于新型农村合作医疗工作的方针、政策,拟定全区新型农村合作医疗的业务管理,会同有关部门拟订新型农村合作医疗基金管理办法,落实基金财务管理办法和基金会计核算办法,负责合作医疗报销经费的审核,拨付和管理工作;负责新型农村合作医疗定点医疗机构的审批和管理,监管定点医疗机构服务行为及承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位为:副科级行政事业单位,核定全额拨款事业编制8名,其中主任1名,副主任2名,书记1名。内设综合办公室、财务股、医审股、稽查股、信息股。
第二部分 岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室单位2016年度部门决算表(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室单位2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年支出为74.3万元,本年支出为96.19万元,较上年收支多出21.89万元,主要因为本单位实有人员数量增加引起工资福利支出增加约20万元。
二、关于岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出决算行政运行82.34万元,占比94.8%,住房公积金4.51万元,占比5.2%。
三、关于岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出决算占比为:人员经费支出60.38万元,占比80.9%;对个人和家庭补助为5.91万元,占比7.9%;商品和服务支出8.36万元,占比11.2%。
四、关于岳阳楼区新型农村合作医疗管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年公务用车费用为2万元,公务接待实际支出为0。本年“三公”开支共计2.2万元,“三公”预算4.9万元,预算完成率为44.9%。