2016年度决算公开情况说明

一、基本情况

我单位主要负责实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；负责劳动力市场建设、公共就业服务平台建设、创业孵化基地建设，指导并组织劳动力有序流动等一系列全区劳动就业服务管理工作。现有人数60人，其中：在职全额编制44人；包干人员1人；离退休15人。

二、决算情况

1、2016年决算本年收入合计580.11万元（其中财政拨款收入502.37万元、上级补助收入76.74万元、其他收入1万元）；本年支出合计706.57万元（其中基本支出579.01万元、项目支出127.56万元）；年初结转结余65.63万元，年末结转结余-60.84万元。支出较2015年度有较大幅度增加是因为：1、人员及人员工资和津补贴的增加；2、在本年度根据财政要求，进行了一次全面的资产清查，就多年以前的老帐，已经形成死帐、坏帐无法回收的，经过会计师事务所的核定和财政审批，进行了核销调帐处理，从而导致总支出数增加，年末结转和结余为负数。（基本支出中有133.85万元支出为往来资产核销导致的支出数增加，实际基本支出为445.13万元，实际总支出为572.72万元）；

2、全年财政拨款收入502.37万元；财政拨款支出473.63万元（其中基本支出427.46万元，项目支出46.17万元）；财政拨款年末结转结余40.07万元。基本支出中工资福利支出378.72万元，其中：基本工资145.39万元、津补贴133.18万元、社会保障费85.55万元、伙食费9.5万元、其他工资福利支出5.1万元；商品和服务支出24.84万元，其中：办公费1.17万元、水费0.23万元、电费1.67万元、邮电费0.36万元、维护费5.17万元、培训费0.76万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他商品和服务支出9.03万元；对个人和家庭的补助23.9万元，其中：住房公积金23.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

三、社会效益

2016年我局就业工作均实现了稳中有序、稳中有进、稳中有新。2016年全区新增城镇就业9095人，下岗失业人员再就业4173人，就业困难对象再就业2210人，新增创业主体4263家，带动城乡就业6687人，新增农村劳动力转移就业747人，为下岗失业职工进行《就业失业登记证》年审1.35万人次，新办理3025人次，零就业家庭动态就业援助率100%，城镇登记失业率控制在4%以内，为全区的劳动就业、社会稳定作出了一定的贡献。

岳阳楼区劳动就业局

2017.8.29