2016年度部门决算公开

（一）单位概况：

一、部门职责

1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；

2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；

3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；

4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

岳阳楼区工伤保险管理站为区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数2名。现有人数7人，其中：在职全额编制7人。内设征缴股、办公室。

（二）2016年度部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（三）2016年度部门决算情况说明

一、收入支出: 收入103.28万元，较2015年的70.03万元增长了33.25万元。本年支出95.64万元，较2015年的69.04万元增长了26.6万元。

二、收入决算: 收入为103.28万元，其中：财政拨款收入74.28万元，占收入的72%；上级补助收入29万元，占收入的28%。

三、支出决算:支出决算95.64万元，基本支出 61.58万元，占支出的64%；项目支出34.06万元，占支出的36%。

四、支出决算总体情况：收入103.28万元，本年支出95.64万元，本年结余7.64万元，年初结转结余3.49万元，累计年末结余11.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出

（一）财政拨款支出： 财政拨款支出66.12万元，本年结余8.16万。

（二）财政拨款支出决算结构情况：2016年我站财政拨款支出66.12万元，基本支出 57.92万元，占比87.6%；项目支出8.2万元，占比12.4%；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费支出52.75万元，占比91.07%；商品和服务支出1.55万元，占比2.68%；对个人和家庭补助为3.62万元，占比6.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

岳阳楼区工伤保险管理站2016年“三公”经费预算为公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费2万元。

1、2016年度岳阳楼区工伤保险管理站没有因公出国(境)经费支出。

2、2016年度岳阳楼区工伤保险管理站公务接待费支出 1.53万元，主要用于工作调研，征缴宣传，安全教育培训和工伤事故处理调解等各类公务接待产生的费用。无超支情况。

3、2016年度岳阳楼区工伤保险管理站公务用车运行维护费支出2万元，主要用于宣传征缴扩面缴费，用人单位参保督促检查，指导工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷产生的燃油费用。无超支情况。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区工伤保险管理站无政府性基金预算收入和支出。