第一部分  岳阳楼区血防站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区血防站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区血防站2016年度部门决算情况说明

一、部门职责

血防站主要负责血吸虫病预防工作，查螺、灭螺、灭蚴、查病、宣教等

二、机构设置

楼区血防站属全额拨款公益一类事业单位，现在人数51人，其中：在职全额编制39人；退休12人。

三、部门决算情况说明

1、关于血防站2016 年度收入支出决算总体情况说明

血防站2016年度收入总计351.45万元，支出总计372.22万元，与2015年相比，收入减少38.22万元，减少10.87%；支出增加7.76万元，增加2.08%，主要为人员工资的增长。

2、关于血防站2016年收入决算情况说明

本年度总收入为351.45万元，全部为财政补助收入，占比100%。

3、关于血防站2016年支出决算情况说明

本年度总支出为372.22万元，其全部为基本支出。

4、关于血防站2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度2016年度财政拨款收入总计351.45万元，支出总计372.22万元，与2015年相比，收入减少38.22万元，减少10.87%；支出增加7.76万元，增加2.08%，主要为人员工资的增长。

5、关于血防站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）、财政拨款支出决算总体情况说明

本年度总财政补助支出为372.22万元，与2015年度相比，增加7.76万元，增加2.08%，主要增长点为人员工资的增长。

（2）、财政拨款支出决算结构情况说明

本年度总支出为372.22万元，其全部为基本支出，无区级预算项目经费。

（3）、财政拨款支出决算具体情况

本年度血防站财政补助支出年初预算为376.73万元，支出决算为372.22万元，完成年初预算的98.8%，决算大于预算数的主要原因为：①、工资制度改革，工资福利支出增加33.61万元，增长11.15%；②、对个人和家庭补助支出增加34.91万元，主要为退休人员退休费未纳入本单位预算；③、商品服务支出减少22.85，减少183%，说明本单位在商品服务经费控制得比较好，另一些办公开支在中央配套经费中列支的。

6、关于血防站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

血防站2016年度财政拨款基本支出372.22万元，其中：

人员经费301.38万元，主要包括：基本工资、绩效工资、

奖金、伙食费、社会保障费、其它临聘人员工资福利支出。

商品服务支出12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出58.39万元，主要包括：退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

本年度财政拨款基本支出为372.22万元，主要用于以下方面：工资福利支出301.38万元，占比80.97%；商品服务支出12.44万元，占比3.34%；对个人和家庭补助支出58.39万元，占比15.69%。

7、关于血防站 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

（1）血防站2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.94万元，完成预算的19.4%

其中：公务用车运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的12.5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近两年都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，故血防站2016年三公经费较2015年减少106%。

（2）2016年度“三公”经费决算情况说明

2016年度“三公”经费实际支出决算数为1.94万元.公务用车1台实际发生运行费0.94万元。本年度公务接待28批次共接待260人，实际发生招待费1万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。