第一部分 岳阳楼区血防办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区血防办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区血防办2016年度部门决算情况说明
一、部门职责
1.认真贯彻落实党和政府血防工作的方针、政策、法律法规；
2.拟定全区血吸虫病防治工作政策、中长期规划和年度计划并组织实施和监督检查；
3.组织并协助上级业务主管部门开展对流行区达到国家颁布的血吸虫病疫情控制、传播控制、传播阻断、消除标准的考核鉴定工作；
4.负责全区血吸虫病防治的业务技术管理，协助规划和指导血吸虫病防治机构的建设和管理工作；
5.管理区血吸虫病防治站开展预防、医疗业务、血防科研、执法监督等各项业务工作；
6.承办区血吸虫病防治工作领导小组的日常工作，协调有关部门开展血吸虫病综合防治工作。
二、机构设置
岳阳楼区血吸虫病防治工作领导小组办公室（简称岳阳楼区血防办）地处岳阳市五里牌路530号，是岳阳楼区血防工作领导小组的日常办事、协调机构。在职在编人员10人，内设办公室、防治股、健教股、计财股四个股室。
三、部门决算情况说明
1、关于血防办2016 年度收入支出决算总体情况说明
血防办2016年度收入总计118.32万元，支出总计138.95万元，与2015年相比，收入减少27.93万元，减少24%；支出增加15.17万元，增加12%，主要为人员工资的增长。
2、关于血防办2016年收入决算情况说明
本年度总收入为118.32万元，全部为财政补助收入，占比100%。
3、关于血防办2016年支出决算情况说明
本年度总支出为138.95万元，其中基本支出为130.49万元，占比94%；项目支出为8.46万元，占比6%。
4、关于血防办2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度2016年度财政拨款收入总计118.32万元，支出总计138.95万元，与2015年相比，收入减少27.93万元，减少24%；支出增加15.17万元，增加12%，主要为人员工资的增长。
5、关于血防办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）、财政拨款支出决算总体情况说明
本年度总财政补助支出为138.95万元，与2015年度相比，增加15.17万元，增加12%，主要增长点为人员工资的增长。
（2）、财政拨款支出决算结构情况说明
本年度总支出为138.95万元，其中基本支出为130.49万元，占比94%；项目支出为8.46万元，占比6%。
（3）、财政拨款支出决算具体情况
本年度血防办财政补助支出年初预算为101.28万元，支出决算为138.95万元，完成年初预算的137%，决算大于预算数的主要原因为：①、工资制度改革，工资福利支出增加10.41万元，增长14%；②、对个人和家庭补助支出增加30.19万元，主要为退休人员退休费未纳入本单位预算；③、商品服务支出与年初预算基本持平。
6、关于血防办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
血防办2016年度财政拨款基本支出130.49万元，其中：
人员经费86.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、社会保障费、其它临聘人员工资福利支出
商品服务支出7.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
对个人和家庭补助支出36.64万元，主要包括：退休费、生活补贴、医疗费、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出
本年度财政拨款基本支出为130.49万元，主要用于以下方面：工资福利支出86.62万元，占比66%；商品服务支出7.23万元，占比6%；对个人和家庭补助支出36.64万元，占比28%。
7、关于血防办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
（1）血防办2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.23万元，支出决算为2.62万元，完成预算的42%
其中：公务用车运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的37%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近两年都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，故血防办2016年三公经费较2015年基本持平。
（2）2016年度“三公”经费决算情况说明
2016年度“三公”经费实际支出决算数为2.62万元.公务用车1台实际发生运行费1.04万元。本年度公务接待20批次共接待320人，实际发生招待费1.58万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。
