第一部分  岳阳楼区卫生监督所单位概况

第二部分  岳阳楼区卫生监督所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区卫生监督所2016年度部门决算情况说明

第一部分  岳阳楼区卫生监督所单位概况

一、主要职能

区卫监所主要负责全区卫生监督执法工作。

二、单位构成

参照公务员管理单位，区卫生监督所年初有工作人员27人，其中所长1名，副所长2名，下设办公室、综合卫生监督股、卫生监督稽查股、公共卫生监督一股、公共卫生监督二股、医疗执业与传染病防治监督股（含职业卫生监督），行使卫生行政法律法规执法职能。2016年7月与原计划生育社会抚养费征收局及流管站合并，在职职工增加至60人。离退休人员13名。

第二部分  岳阳楼区卫生监督所2016年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

区卫监所2016年度收入总计537.9万元，支出总计524.24万元，与2015年相比，收入增加236.69万元，增加44%；支出增加244.48万元，增加87.38%，主要原因为机构合并，费用相对增长。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年度总收入为537.9万元，全部为财政补助收入，占比100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年度总支出为524.24万元，其中基本支出477.24万元，项目支出47万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度2016年度财政拨款收入总计537.9万元，支出总计524.24万元，与2015年相比，收入增加236.69万元，增加44%；支出增加244.48万元，增加87.38%，主要原因为机构合并，费用相对增长。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（1）本年度总财政补助支出为524.24万元，与2015年度相比，增加244.48万元，增加87.38%，主要原因为机构合并，费用相对增长。

（2）财政拨款支出决算结构情况说明

本年度总支出为524.24万元，其中基本支出477.24万元，项目支出47万元。

（3）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政补助支出年初预算为305.05万元，支出决算为524.24万元，完成年初预算的171.85%，决算大于预算数的主要原因为机构合并，工资福利及商品服务支出都相对增长。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出524.24万元，其中：人员经费346.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障费、其它临聘人员工资福利支出。

商品服务支出89.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出43.38万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

其他资本性支出3.84万元，主要为购置办公设备费。

社会抚养费返还拨出经费41.85万元。

本年度财政拨款基本支出为524.24万元，主要用于以下方面：工资福利支出346.02万元，占比66.01%；商品服务支出89.15万元，占比17.01%；对个人和家庭补助支出43.38万元，占比8.27%；其他资本性支出3.84万元，占比0.73%。社会抚养费返还拨出经费41.85万元，占比7.98%。

七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为13.53万元，完成预算的112.75%

其中：公务运车运行费支出决算数为12.01万元，完成预算的150.1%，原因为机构合并公车增加；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的38%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是区卫监所与计划生育社会抚养费征收局及流管站合并导致公务用车费用增加；但是近两年都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算大大节约。

（2）2016年度“三公”经费决算情况说明

2016年度“三公”经费实际支出决算数为13.53万元.其中公务用车运行费为12.01万元；本年度公务接待28批次共接待380余人，实际发生招待费1.52万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。