第一部分  岳阳楼区疾控中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区疾控中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区疾控中心2016年度部门决算情况说明

一、部门职责

区疾控中心主要负责全区范围内的疾病预防控制工作。

二、机构设置

区疾控中心内设十个科室：办公室 慢病科 急传科 性艾结科

健教科 学卫科 监测科 检验科 质控科

三、部门决算情况说明

1、关于疾控中心2016 年度收入支出决算总体情况说明

疾控中心2016年度收入总计2272.94万元，支出总计2162.11万元，与2015年相比，收入增加220.55万元，增长9.7%；支出增加383.3万元，增加17.72%，主要为人员工资的增长及商品和服务支出的增长。

2、关于疾控中心2016年收入决算情况说明

本年度总收入为2272.94万元，其中财政补助收入为1729.12万元；占比76.07%；事业收入为543.82万元，占比23.93%。

3、关于疾控中心2016年支出决算情况说明

本年度总支出为2162.11万元，其中基本支出为1954.27万元，占总支出的90.39%；项目支出为207.84万元，占总支出的9.61%。

4、关于疾控中心2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度2016年度财政拨款收入总计2272.94万元，支出总计2162.11万元。与2015年相比，收入增加220.55万元，增加9.7%；支出增加383.3万元，增加17.72%，主要为人员工资的增长及商品和服务支出的增长。

5、关于疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）、财政拨款支出决算总体情况说明

本年度总财政补助支出为2162.11万元，与2015年度相比，增加383.3万元，增加17.72%，主要增长点为人员工资的增长及商品和服务支出的增长。

（2）、财政拨款支出决算结构情况说明

本年度总支出为2162.11万元，其中基本支出为1954.27万元，占比90.39%；项目支出为207.84万元，占比9.61%。

（3）、财政拨款支出决算具体情况

本年度疾控中心财政补助支出年初预算为1443万元，支出决算为2162.11万元，完成年初预算的149%，决算大于预算数的主要原因为：①、工资制度改革，工资福利支出增加157.91万元，增长29.45%；②、对个人和家庭补助支出增加123.57万元，主要为退休人员退休费未纳入本单位预算；③、商品服务支出增加1304.86万元,主要为专用材料疫苗款,而年初预算较实际支出少。

6、关于疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

疾控中心2016年度财政拨款基本支出2162.11万元，其中：

人员经费536.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其它临聘人员工资福利支出。

商品服务支出1356.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出156.54万元，主要包括：退休费、生

活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

债务利息支出5.90万元。

基本建设支出106.28万元，其中办公设备购置10.37万元，专用设备购置92.51万元，基础设施建设3.4万元。

其他资本性支出1.09万元,为办公设备购置。

本年度财政拨款基本支出为2162.11万元，主要用于以下方面：工资福利支出536.11万元，占比24.79%；商品服务支出1356.19万元，占比62.73%；对个人和家庭补助支出156.54万元，占比7.24%。债务利息支出5.9万元，占比0.27%，基本建设支出106.28万元，占比4.92%，其他资本性支出1.09万元，占比0.05%。

7、关于疾控中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

（1）疾控中心2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.7万元，支出决算为6.33万元，完成预算的26.71%

其中：公务用车运行维护费支出决算为4.26万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的11.69%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近两年都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，故疾控中心2016年三公经费较2015年下降。

（2）2016年度“三公”经费决算情况说明

2016年度“三公”经费实际支出决算数为4.26万元.公务用车3台实际发生运行费4.26万元。本年度公务接待45批次共接待420人，实际发生招待费2.07万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。