第一部分 岳阳楼区街巷建设协调办公室概况

一、主要职能

主要负责全区小街巷建设项目现场摸底、调查，依法依规委托勘测设计、工程监管、施工现场及监管。实施12345热线及12319热线电话督办的应急小型工程施工作。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，岳阳楼区街巷建设协调办公室部门决算只包括部本级决算。

第二部分 岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 岳阳楼区街巷建设协调办公室 2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区街巷建设协调办公室年度收入总计108.55万元，支出总计108.55万元，2016年本单位4月份新成立，与2015年无对比性。

二、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年度收入决算情况说明

本年度收入合计108.55万元，其中财政拨款收入108.55万元。

三、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年度支出决算情况说明

本年度支出合计108.55万元，其中基本支出占108.55万元，占100%。

四、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年总的收支决算108.55万元，2016年本单位4月份新成立，与2015年无对比性。

五、岳阳楼区街巷建设协调办公室 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年财政拨款支出决算108.55万元，2016年本单位4月份新成立，与2015年无对比性。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年财政拨款支出108.55万元，主要用于以下几方面：1、工资福利支出67.53万元，占62.2%;2、对个人和家庭的补助支出30.1万元,占27.6%3、一般商品和服务支出8万元，占7.4%；4、其他资本性支出3.01万元，占2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

岳阳楼区街巷建设协调办公室财政拨款支出与年初预算数相同，无增减，2016年本单位4月份新成立，与2015年无对比性。

六、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区街巷建设协调办公室2016年财政拨款支出108.55万元，主要用于以下几方面：1、工资福利支出67.53万元，占62.2%;2、对个人和家庭的补助支出30.1万元,占27.6%3、一般商品和服务支出8万元，占7.4%；4、其他资本性支出3.01万元占2.8%。

七、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

岳阳楼区街巷建设协调办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.35万元，年初预算0.5万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳阳楼区街巷建设协调办公室单位“三公”经费总额0.35万元其中公务招待费0.35万元，与年初预算数比较减少了0.15万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费为本单位工作人员加班用餐，加班餐数为12次，总人数为120人。

八、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区街巷建设协调办公室单位2016年度无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出108.55万元，2016年本单位4月份新成立，与2015年无对比性。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。……

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、全面完成区委、区政府下达的街巷建设任务，及时处理落实12345及12319热线督办单要求完成的小型工程建设。

2、负责对区内实施的街巷建设项目全面跟踪督办，保证项目依法依规依程序实施，切实解决人民群众身边的实际问题。