第一部分  岳阳楼区交通建设局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关交通建设的法律、法规和政策，负责全区交通执法监督和检查。

2、根据交通建设和经济发展的具体布局，组织编制本级公路、水路交通行业发展规划和小街巷建设整体规划，并组织实施。

3、负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区城建档案管理工作。

4、负责本区范围的地方公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线各种建设设施；负责本区范围内有关交通基础设施建设协调工作。

5、负责本区范围已确定的港口航务管理业务和水上安全管理。

6、负责全区治理公路、水上“三乱”协调工作和春运安全管理工作。

7、负责组织实施全区交通行业统计工作和国防交通战备工作。

8、负责组织实施全区农村公路、小型桥梁、中小型防护工程质量监督工作，协助市质监分站做好通乡工程、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作；负责对全区保障性住房建设项目的协调和监管；负责农村危房改造计划申报和组织实施。

9、负责全区新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理，承担民用建筑节能、墙体材料改革及散装水泥管理工作。

10、负责全区燃气安全管理及大街小巷的路灯安装维护、下水道清淤、疏通以及井盖维护安装、消防栓配套设施工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

经区编制委员会批准，我局于2012年7月由原交通局和原建设局合并组建成立，现有干部职工123 人，其中：在职在岗干部职72工人，停薪留职1人，退线干部职工3人，退休干部职工47人。 内设：办公室、财务审计股、政工人事股、安全法制股、综合管理股、基本建设股、项目前期办、危旧房改造办公室、农村公路管理股（交通战备办公室）九个股室；下设：岳阳楼区路灯管理所、岳阳楼区交通质量和安全监督所、岳阳楼区街巷建设协调办公室、岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所、岳阳楼区燃气安全管理办公室、岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室6个二级机构。

第二部分  岳阳楼区交通建设局2016年度部门决算表

第三部分  岳阳楼区交通建设局2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区交通建设局2016年度收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区交通建设局2016年度收入总计4048.79万元，支出总计3587.64万元；2015年度收入总计3567.48万元，支出总计3540.32万元。收入比上年增加481.31万元，支出较上年增加47.32万元。

二、关于岳阳楼区交通建设局2016年度收入决算情况说明

本年度收入合计4048.79万元，其中财政拨款收入4048.79万元。

三、关于岳阳楼区交通建设局2016年度支出决算情况说明

本年度支出3587.64万元，其中一般公共服务支出932.2万元，占25.98%；城乡社区支出498.06万元，占13.88%；交通运输支出1984.38万元，占55.31%；其他支出173万元，占4.82%。

四、关于岳阳楼区交通建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区交通建设局2016年度总收入4048.79万元，较2015年总收入3567.48万元增加13.49%；2016年度总支出3587.64万元，较2015年度总支出3540.32万元增加1.34%。

五、关于岳阳楼区交通建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

岳阳楼区交通建设局2016年财政拨款支出总计3587.64万元，2015年财政拨款总支出3540.32万元，支出上升1.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

岳阳楼区交通建设局2016年财政拨款支出3587.64万元，其中基本支出675.38万元，占18.83%；项目支出2912.26万元，占81.17%。… …(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

（三）财政拨款支出决算具体情况。

岳阳楼区交通建设局2016年财政拨款支出数较年初预算数增加，原因是由于城建项目资金没做在2016年预算内。

六、关于岳阳楼区交通建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区交通建设局2016年财政拨款基本支出675.38万元，主要用于以下几个方面：1、工资福利支出379.25万元，占56.15%；2、商品和服务支出113.66万元，占16.83%；3、对个人和家庭的补助支出181.95万元，占26.94%；4、其他资本性支出0.52万元，占0.08%。

七、关于岳阳楼区交通建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳阳楼区交通建设局2016年“三公”经费总额8.44万元，其中公务用车运行维护费6.96万元、公务接待费1.48万元。2016年预算数为43万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务接待费35万元，全部控制在预算之内。2015年“三公”经费总额为13.12万元，其中公务用车运行维护费7.92万元、公务接待费5.2万元。2016年“三公”经费总额较2015年减少了4.68万元。减少的原因是公务接待费仅为单位工作人员的加班用餐，不再包含泓源公司的一些项目招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费6.96万元主要用于公务用车加油开支；公务接待费1.48万元主要用于本单位工作人员的加班餐费开支，加班餐数总批次为62次，总人数为692人。

八、关于岳阳楼区交通建设局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区交通建设局2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3587.64万元，比2015 年增加47.34 万元，增长1.34%。主要原因是已完工结算的城建项目工程多，付的工程款也相应多些。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆01辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、全面完成政府下达的街巷建设任务，及时处理12345及12319热线督办单要求完成的小型工程建设。

2、贯彻执行国家有关交通建设的法律、法规和政策，负责全区交通执法监督和检查。

3、组织编制本级公路、水路交通行业发展规划和小街巷建设整体规划并实施;负责本区范围内的地方公路建设与养护、港口航务管理业务和水上安全管理、水上“三乱”协调等工作。

第四部分  名词解释