第一部分 岳阳市岳阳楼区厂地协作局单位概况

一、主要职能

1、协调大厂、大校与地方的矛盾，营造良好的社会经济环境

2、处理12345市、区政府信访督办件

3、加强重点项目的建设

二、部门决算单位构成

岳阳市岳阳楼区厂地协作局事业单位会计制度。岳阳市岳阳楼区厂地协作局为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理。

第二部分 楼区厂地协作局单位2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 区厂地协作局2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市岳阳楼区厂地协作局2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）、收入支出总体情况说明

全年支出277.43万元，基本支出92.36万元，其中人员经费83.08万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出9.28万元，主要用于日常办公开支。项目支出185.07万元，主要用于周边问题的协调，支付达成协议的补偿款等工作。

全年收入总计260.01万元。其中包括：财政拨款收入116.46万元，为当年从区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；非税返还收入144.15，主要用于大厂大校项目协调补偿。

（二）支出总计277.43万元。包括：

1．一般公共服务支出92.36万元，主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。

2、项目支出185.07，主要用于周边问题的协调，支付达成协议的补偿款等工作。

二、关于岳阳楼区厂地协作局2016年度收入决算情况说明

岳阳楼区厂地协作局收入合计260.01万元，其中：财政拨款收入116.46万元，非税收入返还144.15万元

三、关于岳阳楼区厂地协作局2016年度支出决算情况说明

岳阳楼区厂地协作局本年支出合计277.43万元，其中：基本支出92.36万元，项目支出185.07万元

四、关于岳阳楼区厂地协作局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区厂地协作局2016年度财政拨款收、支总决算277.43万元。

五、关于岳阳楼区厂地协作局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。岳阳楼区厂地协作局2016年财政拨款支出277.43万元。

六、关于岳阳楼区厂地协作局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区厂地协作局2016年度财政拨款基本支出277.43万元，其中：

（一）人员经费92.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费185.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于岳阳楼区厂地协作局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

厂协局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出6.6万元；公务接待费支出1.19万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出6.6万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出6.6万元，主要用于车辆租赁。

2.公务接待费1.19万元。

其中：（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出1.19万元，

八、关于岳阳楼区征收安置工作局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

厂协局2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。