目录

第一部分  动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

根据授权负责监督和管理全区动物防疫，检疫工作；对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖检讫印章；办理检疫审批手续，对染疫动物、动物产品进行无害化处理等。

二、部门决算单位构成

正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制46名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数3名。

第二部分  动物卫生监督所2016年度部门决算表（见附件）

第三部分 动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计652.7万元，支出总计652.7万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加93.74万元，增长 14%。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计560.15 万元，其中：财政拨款收入500.68万元，占 89.38%；上级补助收入51万元，占9.1%；事业收入 1.03万元，0.19%占 ；其他收入7.44万元，占 1.33%。与2015年相比增收入加40.84万元，增长 7.3%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计611.22万元，其中：基本支出569.22万元，占93.13%；项目支出42万元，占6.87%。与2015年相比支出增加144.81万元，增长23.69%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算652.7万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加93.74万元，上升14.36%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出611.22万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，财政拨款支出增加144.81万元，增长23.69%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

工资福利支出368.2万元。其中：基本工资122.08万元、津贴补贴239.02万元、伙食费5.6万元、其他工资福利支出1.5万元。商品和服务支出69.48万元。其中：办公费4.52万元、印刷费3.25万元、水费0.05万元、电费1.31万元、邮电费0.49万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.9万元、培训费0.07万元、专用材料费31万元、公务用车运行费15万元、公务接待费5.4万元、其他商品服务支出4.9万元。对个人和家庭的补助127.24万元。其中：退休费100.04万元、其他对个人和家庭的补助27.2万元。基本建设支出4.3万元。其中：办公设备4.3万元。

七、2016年度“三公”经费决算情况说明

2016年度“三公”经费预算数为12万元，实际支出决算数为20.4万元。其中公务用车三台实际发生运行费15万元，超出的9万元为非税收入执收成本。本年度公务接待125批次共接待人数1290人，实际发生招待费5.4万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出69.48万元，比2015 年增加13.28万元，增长19.1%。主要原因是：。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般执法执勤用车3辆。