第一部分  楼区定点办单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国务院《生猪屠宰管理条例》，规范定点屠宰，监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平，打击私屠滥宰，协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。

二、机构设置及人员情况

岳阳楼区定点屠宰管理办公室（岳阳楼区城区肉类市场稽查大队）为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中主任1名，副主任3名，2010年纳入参照公务员管理单位范筹。内设职能股室4个，现有26人，其中在职24人，退休2人。

三、部门决算单位构成

楼区定点办属于楼区农林水务局的二级机构

第二部分  楼区定点办2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 楼区定点办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为333.03万元，其中公共财政拨款312.95万元,事业类收入20万元.总支出为357.77万元.

二、2016年度收入决算情况说明

本年度总收入为333.03万元，其中公共财政拨款312.95万元,事业类收入20万元

三、2016年度支出决算情况说明

总支出为357.77万元.其中基本支出 337.77万元，项目支出20万元 。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入312.95万元、财政拨款支出308.18万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出308.18万元，其中基本支出288.18万元 ，项目支出20万元

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出244.84万元。其中：基本工资70.63万元、津贴补贴67.22万元、奖金30.96万元、社会保障缴费49.56万元、绩效工资26.47万元。商品和服务支出38.86万元。其中：办公费1.27万元、水费0.32万元、电费1.27万元、邮电费0.12万元、租赁费7.5万元、差旅费0.02万元、公务接待费2.3万元、专用材料费0.11万元、工会经费0.24万元、公务用车运行维护费5.7万元，其他商品服务支出及项目支出20万元。对个人和家庭的补助24.48万元。其中：退休费7.08万元、救济费0.02万元、住房公积金17.38万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费预算数为16.4万元,实际支出决算数为8万元.其中公务接待费2.3万元,公务用车运行维护费5.7元,三公经费实际使用数比预算数少8.4万元。