第一部分 岳阳楼区残联 单位概况
一、主要职能
主要负责政府委托的部门行政职能、发展和管理残疾人事业，为残疾人服务的部门工作。
二、部门决算单位构成
残联机关内设办公室、宣教股、维权股、康复股四个股室，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具中心、残疾人康复中心三个二级机构。
第二部分 岳阳楼区残联 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区残联2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区残联2016年度收入支出决算总体情况说明:
岳阳楼区残联2016年度收入总计374.35万元，支出总计374.35万元。与2015年相比，收、支总计各增加225.36万元，增长151.26%。
二、关于岳阳楼区残联2016年度收入决算情况说明:
本年收入合计374.35万元， 其中： 财政拨款收入374.35万元，占100%。
三、关于岳阳楼区残联2016年度支出决算情况说明:
本年支出合计374.35万元，其中： 基本支出166.35万元，占44.43%；项目支出208万元，占55.57%。
四、关于岳阳楼区残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:
岳阳楼区残联2016年度财政拨款收支总决算374.35万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加150.94万元，增加67.56%。
五、关于岳阳楼区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
（一）财政拨款支出决算总体情况。
岳阳楼区残联2016年度财政拨款支出374.35万元。占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加225.36万元，增加151.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
岳阳楼区残联2016年度财政拨款支出374.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类374.35万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
岳阳楼区残联2016年度财政拨款支出年初预算为374.35万元,支出决算为 374.35万元，完成年初预算的100%。
六、关于岳阳楼区残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
岳阳楼区残联 2016年度财政拨款基本支出167.26万元，其中：
人员经费167.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
岳阳楼区残联2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为4.3万元，完成预算的43.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的48.5%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的17.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的56.12%。
主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元，上升3.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，上升1.37%；公务接待费支出决算增加0.1万元，上升8.13%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车是2005年旧车，耗油量大，修理费用高。
公务接待费略有上升，是因为今年来学习参观的兄弟单位比去年增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.97万元，占69.07%；公务接待费支出决算1.33万元，占30.93%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中：
公务用车购置支出为0。
公务用车运行支出2.97万元。主要用于市（县、区）检查、各项业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
2. 公务接待费支出1.33万元。主要用于各县市区来我单位学习参观接待支出。公务接待批次约为43次，公务接待人约为300人。
八、关于岳阳楼区残联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区残联2016年度政府性基金财政拨款收支总决算179万元。2015年此项没有纳入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出195.35万元，比2015 年增加46.36万元，增长31.11%。主要原因是：工资改革增加人员经费开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购服务支出16万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据财政预算管理要求，我部组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 18 个，二级项目 30个，共涉及预算资金 374.35 万元，自评覆盖率达到 100%。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果 。
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附件5 |
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部门整体支出绩效评价自评表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因 和其他说明 |
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投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
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预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
2 |
扣分原因：相关管理制度没有得到有效执行。 |
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资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
2 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
2.5 |
扣分原因：第四项会计信息资料不完整，有时差附件。 |
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过 程 （40分） |
预算管理 （15分） |
政府采购执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达30％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
2.8 |
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资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
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资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
3 |
扣分原因：资产账务管理不合规，有漏登情况。 |
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固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
部门工作完成实绩情况 |
根据区综合绩效考核工作领导小组办公室2015年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。 该项得分=（区综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/1200）*25 |
25 |
25 |
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效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 建议各部门（单位）参考2015年专项资金绩效目标申报，根据专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。 |
15 |
5 |
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社会效益 |
5 |
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生态效益 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计2分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
2 |
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总 分 |
100 |
93 |
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第四部分 名词解释
