第一部分 岳阳市岳阳楼区爱卫办单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、省、市有关爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；

2、根据本地经济建设和社会发展总体目标，拟定岳阳楼区爱国卫生工作的中、长期规划和年度计划，并组织实施；

3、负责健全各级爱国卫生组织机构，进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入地发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

4、按照国家爱国卫生工作有关标准和考核办法，组织开展爱国卫生监督、检查、评比活动和效果评价；

5、协调和组织相关部门、单位开展城市环境卫生、市容市貌、环境保护、食品安全卫生、学校卫生、集贸市场卫生、病媒生物防制、传染病防治、单位和居民区卫生管理；

6、在全区范围内组织开展创建省、市级“文明卫生单位”活动；

7、开展全民健康教育，普及卫生科普知识，增强全民自我保健意识和能力；

8、规划和管理农村改水改厕工作，协调有关部门改善城乡环境卫生条件；

9、分析研究社会各界对爱国卫生工作发展的需求，及时提出科学的意见和建议；

10、对乡、街道办事处及区直部门承担的爱卫工作进行督促指导，并组织爱国卫生业务培训；

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、内设机构：①综合室；②改水改厕管理办公室；③创建考评办公室；④计划财务股。

2、二级机构：①岳阳市岳阳楼区健康教育所；②岳阳市岳阳楼区爱国卫生运动委员会服务站。

第二部分  岳阳楼区爱卫办2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区爱卫办2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区爱卫办2016年度收入支出决算总体情况说明

一、收入支出总体情况说明

岳阳市岳阳楼区爱卫办2016年度收入、支出总计162万元，与上年相比收、支总计各增加126.17万元，

其中：收入总计162万元。

包括：收入支出总体情况说明

岳阳市岳阳楼区爱卫办2016年度收入、支出总计162万元，与上年相比收、支总计各增加126.17万元。

其中：（一）收入总计162万元。包括：

1．财政拨款收入178万元，为当年从区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加148.96万元。

（二）支出总计162万元。包括：

1．一般公共服务支出143万元，主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加90.68万元。

二、关于岳阳楼区爱卫办2016年度收入决算情况说明

岳阳楼区爱卫办本年收入合计178万元，其中：财政拨款收入178万元，占100%。

三、关于岳阳楼区爱卫办2016年度支出决算情况说明

岳阳楼区爱卫办本年支出合计143万元，其中：基本支出143万元，占100%。

四、关于岳阳楼区爱卫办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区爱卫办2016年度财政拨款收、支总决算162万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加126.17万元。

五、关于岳阳楼区爱卫办单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。岳阳楼区爱卫办2016年财政拨款支出162万元。与上年相比，财政拨款支出增加126.17万元。

岳阳楼区爱卫办2016年度财政拨款支出年初预算为127.57万元，支出决算为143万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。

六、关于岳阳楼区爱卫办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区爱卫办2016年度财政拨款基本支出143万元，其中：

（一）人员经费59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.7万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于岳阳楼区爱卫办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

爱卫办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出2.7万元，占“三公”经费的67.5%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的32.5%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.7万元，完成预算的135%。公务用车运行维护费主要用于车辆维护保养费、清洗费、驾驶员加班费。

3．公务接待费1.3万元。

其中：（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出1.3万元，完成预算的28%，比上年决算减少0.43万元，决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定，厉行节约。

八、关于岳阳楼区爱卫办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

爱卫办2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出64.7万元，比2015 年增加12.38万元，增长23%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆.

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位在纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（项）：指事业单位的基本支出。其他群众团体事务（项）：是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于中国共产党事务部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。