我单位是岳阳楼区文化体育新闻出版局下属二级单位，负责全区群众文化工作。2016年，我单位认真贯彻落实财政部门的各项制度和政策。现将我单位2016年部门决算情况说明如下：
一、2016年度收入总计200.22万元，其中：公共财政拨款155.91万元。本年支出总计163.0882万元。
二、2016年公共预算财政拨款支出132.04万元，其中：基本支出129.04万元，系保障我单位正常运转支出。包括用于人员经费119.3万元、日常公用经费9.74万元；项目支出3万元，是我单位为完成非物质文化遗产保护、群星奖、蒲公英奖、广场和社区文化活动、文化专干培训方面工作。
三、2016年度机关运行经费
工资福利支出99.05万元。其中：基本工资40.6万元、社会保障缴1.6万元、绩效工资20.94万元。商品和服务支出49.21万元。其中：办公费2.77万元、印刷费1.9万元、水费0.05万元、电费0.58万元、邮电费0.22万元、差旅费0万元、维修费3.92万元、工会经费0.64万元、其他商品服务支出33.22万元。对个人和家庭的补助41.34万元。其中：退休费30.7万元、医疗费2万元、住房公积金8.64万元。办公设备购置10.36万元。公务用车运行维护费1.61万元、公务接待费1.23万元。
一、部门职责
根据授权，负责拟订群众文化工作发展规划；指导基层文化工作，培训基层文化活动骨干；指导基层开展群众文化演出和比赛活动；承办区级广场文化活动和区级大型文化活动；组织开展艺术创作，推出精品力作；组团组队参加国家和省、市级指令性文艺活动和比赛；承担送文艺下乡和演艺惠民的工作任务；扶持体现社会主义核心价值体系的文艺作品和文艺院团。负责全区非物质文化遗产保护项目的调查、搜集、整理工作；负责非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；负责所属非物质文化遗产表演团队的管理工作。收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。
二、机构设置
正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制14名，
三、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》
单位：万元
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2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
因公出国（境）团组批次 |
因公出国（境）人数 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
公务接待批次 |
公务接待人数 |
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小计 |
公务用车购置数 |
公务用车保有量 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
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3 |
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6 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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1.23 |
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1.23 |
22 |
265 |
注：2016+年度决算是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，1栏=（2+5+10），5栏=（8+9）栏。
四、2016年度“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费支出合计1.23万元，比公开的部门预算数减少1.37万元，降低52%，公务接待共22批265人次。
