一、基本情况

法院主要负责辖区范围内的一审刑事、民商事、行政等案件的审判及执行工作。现有人数155人，其中：在职全额编制113人；离退休42人。

二、预算安排情况

预算总收入2959.73万元，其中：经费拨款1762.73万元；纳入预算管理的非税收入拨款1197万元。

预算总支出2959.73万元，其中：基本支出1599.73万元（工资福利支出1056.71万元、一般商品和服务支出429.48万元、对个人和家庭的补助支出113.54万元）；项目支出163万元。非税执收成本1197万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费163万元，主要项目：1、陪审员补助163万。

四、预算补充说明

1、收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数2959.79万元，其中，一般公共预算拨款2959.79万元，收入较去年增加875.49 万元，主要是案件数量增多 ，办案成本相应增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数2959.79万元，其中，公共安全支出2959.79万元。支出较去年增加875.49万元，主要是案件数量增多 ，办案成本相应增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为52.2万元，其中，公务接待费38.2万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少16万元，主要是预算公开填报数据有误，单位办案数量剧增，公务用车超负荷运转，公务用车运行经费也会增加。2017年“三公”经费预算应与2016年持平，仍为68.2万元。