一、基本情况

墙改办主要负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。现有人数13人，其中：在职全额编制13人。

二、预算安排情况

预算总收入147.15万元，其中：经费拨款147.15万元。

预算总支出147.15万元，其中：基本支出142.15万元（工资福利支出116.79万元、一般商品和服务支出16.64万元、对个人和家庭的补助支出8.72万元）；项目支出5万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费5万元，主要项目：1、禁实推新宣传协调5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数146.95万元，其中，一般公共预算拨款146.95万元，收入较去年增加44.46万元，主要是新增人员工资福利37.16万元，一般商品和服务支出5.64万元和对个人和家庭的补助1.86万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数146.95万元，其中，墙改办支出 146.95万元，支出较去年增加44.46万元，主要是新增人员工资福利37.16万元，一般商品和服务支出5.64万元和对个人和家庭的补助1.86万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费   1万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平，主要是单位制定公务接待制度严格控制公务接待。