一、基本情况

农村公路和船舶渡口管理所主要负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。现有人数13人，其中：在职全额编制9人；离退休4人。

二、预算安排情况

预算总收入107.4万元，其中：经费拨款107.4万元。

预算总支出107.4万元，其中：基本支出89.4万元（工资福利支出73.05万元、一般商品和服务支出  7.76万元、对个人和家庭的补助支出8.59万元）；项目支出18万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费18万元，主要项目：1、公路执法治超10万；2、公路流量比重调查3万；3、水上交通安全整治5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数107.4万元，其中，一般公共预算拨款107.4万元。收入较去年增加32.21万元，主要是新增人员工资福利20.84万元，一般商品和服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助4.02万元和公路所公路执法治超费5万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数107.4万元，其中，农村公路支出107.4万元。支出较去年增加32.21万元，主要是新增人员工资福利支出20.84万元，一般商品和服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助4.02万元和公路所公路执法治超费5万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费  0.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平，主要是单位制定公务接待制度严格控制公务接待。