一、基本情况

街巷建设协调办公室主要负责全区小街巷建设项目现场摸底、调查，依法依规委托勘测设计、工程监管、施工现场及监管。实施12345热线及12319热线电话督办的应急小型工程施工作。现有人数17 人，其中：在职全额编制9人；离退休8人。

二、预算安排情况

预算总收入96.56万元，其中：经费拨款96.56万元。

预算总支出96.56万元，其中：基本支出91.56万元（工资福利支出72.07万元、一般商品和服务支出7.75万元、对个人和家庭的补助支出11.74万元）；项目支出5万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费5万元，主要项目：1、小街巷建设管理经费5万元。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数90.35万元，其中，一般公共预算拨款90.35万元。收入较去年增加4.48 万元，主要是新增人员工资福利5.49万元，一般商品和服务支出减少0.77万元和对个人和家庭的补助减少0.24万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数90.35万元，其中，街巷办支出90.35万元。支出较去年增加4.48万元，主要是新增人员工资福利支出5.49万元，一般商品和服务支出减少0.77万元和对个人和家庭的补助减少0.24万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费   0.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平，主要是单位制定公务接待制度严格控制公务接待。