一、基本情况

移民开发局主要负责水库移民安置等工作。现有人数17人，其中：在职全额编制16人；离退休 1 人。

二、预算安排情况

预算总收入209.76万元，其中：经费拨款209.76万元。

预算总支出209.76万元，其中：基本支出177.76万元（工资福利支出142.59万元、一般商品和服务支出23.76万元、对个人和家庭的补助支出11.41万元）；项目支出32万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费32万元，主要项目：1、房租7万；2、移民档案及培训8万；3、项目管理工作经费9万；4、项目监理费4万；5、移民专干4万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算只有本级预算。

（一）收入预算，2017年年初一般公共预算拨款209.76万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数209.76万元，其中：工资福利支出142.59万元，一般商品和服务支出23.76万元，对个人和家庭的补助支出为11.41万元，项目支出为32万元。支出较去年增加40.74万元，主要是人员工资调资的增加及公车改革车补发放。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为6万元，全部为公务接待费6万元， 2017年“三公”经费预算较2016年减少2万元，主要是公车改革。