一、基本情况

定点办主要负责全区牲猪定点屠宰工作。现有人数26人，其中：在职全额编制24人;离退休2人。

二、预算安排情况

预算总收入319.96万元，其中：经费拨款309.46万元；纳入预算管理的非税收入拨款10.5万元。

预算总支出319.96万元，其中：基本支出241.46万元（工资福利支出191.28万元、一般商品和服务支出34.48万元、对个人和家庭的补助支出15.7万元）；项目支出68万元。非税执收成本10.5万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费68万元，主要项目：1、办案经费及特殊岗位津贴20万；2、屠宰市场监管30万；3、办公场地租金18万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算只有本级预算。收入只有一般公共预算收入，支出只有本单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数319.96万元，其中，一般公共预算拨款309.46万元，纳入专户管理的非税收入10.5万元。收入较去年增加41.49 万元，主要是经费拨款增加了30.99万元，纳入专户管理的非税收入增加了2.1万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数319.96万元，其中，一般公共服务305.79万元，住房保障支出14.17万元，支出较去年增加41.49 万元，主要是一般公共服务支出增加了44.7万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为⠂༯span>10.2⠼/span>万元，其中，公务接待费⠂༯span>8.2⠼/span>万元，公务用车购置及运行费⠂༯span>2⠼/span>万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2万元，因公出国（境）费⠂ 0⠼/span>万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少⠂༯span>6.2⠂༯span>万元，主要是压缩了公务接待费2.2万元，公车改革减少了两台公务用车费用减少了4万元。