一、基本情况

农林水务局主要负责全区农业、林业、蓄牧水产以及涉水事务工作。现有147人数，其中：在职全额编制93人；包干人员9人；离退休 45人。

二、预算安排情况

预算总收入1227.37万元，其中：经费拨款1150.71元；纳入预算管理的非税收入拨款76.66万元。

预算总支出1227.37万元，其中：基本支出1056.71万元（工资福利支出829.01万元、一般商品和服务支出127.38万元、对个人和家庭的补助支出100.32万元）；项目支出94万元。非税执收成本76.66万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费94万元，主要项目：1、重大疫情防疫8万；2、农广校3万；3、森林防火5万；4、农产品安全检测10万；5、外来有害生物防治5万；6、野生动植物保护费3万；7、育林基金上级补助8万；8、水利建设2万；9、防汛抗旱5万；10、水政执法经费2万；11、城市排污管网整治3万；12、山洪灾害预警系统维护管理22万；13、农机购置补贴管理3万；14、无公害蔬菜技术推广9万；15、农机购置安全监理2万；16、“三农”工作4万。

1、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出为一般商品服务支出及项目支出。

（一）收入预算，2017年年初预算数1227.37万元，其中，一般公共预算拨款1227.37万元，收入较去年增加150.38万元，主要是（1）工资福利：正常晋级调资；（2）一般商品服务支出：增加公务员车改；（3）对个人和家庭的补助：职业年金增加以及调资引起的三金增加；（4）专项商品服务支出：增加了“三农”工作经费4万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1227.37万元，其中，一般公共服务1227.37万元。支出较去年增加150.38万元，主要是（1）工资福利：正常晋级调资；（2）一般商品服务支出：增加公务员车改；（3）对个人和家庭的补助：职业年金增加以及调资引起的三金增加；（4）专项商品服务支出：增加了“三农”工作经费4万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为26.6万元，其中，公务接待费24.6万元，公务用车购置及运行费2万元（其中公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少25.4万元，主要是公务接待费降低，车改后公车运行维护费降低。