一、基本情况

城投中心主要负责城建工作。现有人数6人，其中：在职全额编制6人。

二、预算安排情况

预算总收入10606.95万元，其中：经费拨款106.95万元；纳入预算管理的非税收入拨款10500万元。

预算总支出10606.95万元，其中：基本支出56.94万元（工资福利支出46.27万元、一般商品和服务支出7.15万元、对个人和家庭的补助支出3.53万元）；项目支出50万元。非税执收成本10500万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费50万元，主要项目：1、专项工作经费6万；2、协调维稳经费5万；3、办公场地租金9万；4、项目财务管理10万；5、债券置换工作经费20万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数10606.95万元，其中，一般公共预算拨款10606.95万元。收入较去年增加10536.82万元，主要是非税收入拨款增加10500万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数10606.95万元，其中，城乡社区支出10603.42万元，住房保障支出3.53万元。支出较去年增加10536.82万元，主要是非税支出增加10500万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费 2万元（其中公务用车运行费2万元）。2017年“三公”经费预算较2016年减少22万元，主要是公务接待经费减少。