一、基本情况

综合执法局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；查处违法行为；打击非法行医；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；开展卫生计生法律法规宣传教育等。现有人数73人，其中：在职全额编制60人；离退休13人。

二、预算安排情况

预算总收入741.54万元，其中：经费拨款651.04万元。纳入预算管理的非税收入拨款90.50万元。

预算总支出741.54万元，其中：基本支出584.04万元（工资福利支出471.63万元、一般商品和服务支出66.82万元、对个人和家庭的补助支出45.59万元）；项目支出67万元。非税执收成本90.50万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费67万元，主要项目：1、卫生检查经费5万；2、打击非法行医40万；3、公共场所监督4万；4、生活饮用水源检测12万；5、公共场所空气质量监测6万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算只有本级预算。收入只有一般公共预算收入；支出既包括基本支出，也包括卫生检查经费、打击非法行医、公共场所监督、生活饮用水源检测及公共场所空气质量监测等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数741.54万元，其中，一般公共预算拨款经费拨款651.04万元，，纳入预算管理的非税收入拨款90.5万元。收入较去年增加436.49万元，主要原因为机构合并（三合一）、人员增加（原有在职28人增加至60人）。其中工资福利支出增加283.95万元、一般商品和服务支出增加34.99万元、对个人和家庭的补助支出增加29.55万元，项目支出增加20万元(其中打击非法行医项目经费增加10万元、生活饮用水源检测项目经费增加10万元），非税收入增加68万元，合计436.49万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数741.54万元，其中医疗卫生与计划生育支出705.92万元，住房保障支出35.62万元。支出较去年增加436.49万元，主要原因为机构合并及人员增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费   4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费    0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少10.5万元，主要原因为厉行节约、公款接待按要求办理；公务用车运行费2016年预算10万元，2017年进行公车改革后已取消此项预算。