一、基本情况

疾控中心主要负责全区范围内的疾病预防控制工作。现有人数80人，其中：在职全额编制52人；离退休28人。

二、预算安排情况

预算总收入1684.94万元，其中：经费拨款639.94万元；纳入预算管理的非税收入拨款1045万元。

预算总支出1684.94万元，其中：基本支出561.94万元（工资福利支出453.12万元、一般商品和服务支出51.19万元、对个人和家庭的补助支出57.63万元）；项目支出78万元。非税执收成本1045万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费78万元，主要项目：1、慢性病示范区创建14万元；2、艾滋病防治6万；3、结核病防治4万；4、麻疹防治3万；5、食品安全检测3万；6、免疫规划3万；7、突发公共卫生应急处理经费30万；8、重性精神病防治15万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年岳阳楼区疾控中心预算总收入1684.94万元，其中：经费拨款639.94万元；非税收入拨款1045万元。收入较去年增加241.94万元，其中：经费拨款增加了99.44万元；非税收入拨款增加了142.5万元。主要是绩效考评奖金因2016年未纳入年初预算；非税收入增加因疫苗价格上调。

（二）支出预算，2017年岳阳楼区疾控中心预算总支出1684.94万元，其中：基本支出561.94万元（工资福利支出453.12万元、一般商品和服务支出51.19万元、对个人和家庭的补助支出57.63万元）；项目支出78万元。支出较去年增加241.94万元，主要是基本支出增加了，其中：工资福利支出增加了74.92万元，因工资改革工资基数增长；一般商品和服务支出减少了0.14万元，因行政运行经费进行缩减；对个人和家庭的补助支出增加了24.66万元，因工资改革工资基数增长按比例计算增加；项目支出持平。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为⠂༯span>23.7⠼/span>万元，其中，公务接待费⠼/span>17.7⠂༯span>万元，公务用车购置及运行费⠂༯span>6⠼/span>万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6⠼font face="仿宋_GB2312" >万元），因公出国（境）费⠂༯span>0⠂༯span>万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。