一、基本情况

医改办负责组织落实上级医改政策和区医改领导小组决议，组织会议进行调研，提出医改工作

意见，为医改领导小组决策提供参考。现有人数4人，其中：在职全额编制4人。

二、预算安排情况

预算总收入60.13万元，其中：经费拨款60.13万元。

预算总支出60.13万元，其中：基本支出41.13万元（工资福利支出34.95万元、一般商品和服务支出3.47万元、对个人和家庭的补助支出2.71万元）；项目支出19万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费19万元，主要项目：1、医改专项经费16万；2、实施国家基本药物制度工作督导3万。

四、预算补充说明

1、2017年与2016年预算对比情况

2017年较2016年预算增加5.62万元,主要为基本支出增加5.62万元。

（一）、基本支出

、工资福利费增加5.62万元。

2016年医改办预算总人数4人，在职4人， 2017年预算总人数4人，在职4人。2016年工资福利费预算数29.48万元，2017年工资福利费预算数34.95万元，因2017年全区工资调资工资福利费增加5.47万元。

、一般商品和服务支出增加0.04万元

2016年一般商品和服务支出预算数3.43元，2017年预算数3.47万元，增加0.04万元。

、对个人和家庭的补助增加0.11万元

2016年对个人和家庭的补助预算数2.6元，2017年预算数2.71万元，增加0.11万元。2017年工资提标，公积金缴纳增加0.11万元。

（二）、项目支出

2016年项目支出年初预算数19万元，2017年项目支出年初预算数19万元，2017年的项目支出预算与2016年持平。

2、“三公”经费预算

2016年的“三公”经费预算数2万元，主要为公务接待费2万元；2017年“三公”经费是2万元，主要为公务接待费2万元，与2016年持平。