一、基本情况

卫生计生绩效考核管理办公室主要负责全区卫计系统卫生计生工作考核、督导、业务指导及积分制管理等工作。现有人数8人，其中：在职全额编制8人；无离退休。

二、预算安排情况

预算总收入110.87万元，其中：经费拨款110.87万元。

预算总支出110.87万元，其中：基本支出81.87万元（工资福利支出69.53万元、一般商品和服务支出6.94万元、对个人和家庭的补助支出5.4万元）；项目支出29万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费29万元，主要项目：1、考核督查经费9万；2、业务指导经费8万；3、财务中心运行费12万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括考核督查经费、业务指导经费及财务管理中心运行费等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数110.87万元，其中，一般公共预算拨款110.87万元，。收入较去年减少10.8万元，主要是与财务管理中心分开设立，人员由11人减少到8人。

（二）支出预算，2017年年初预算数110.87万元，其中，医疗卫生与计划生育支出105.47万元，住房保障支出5.4万元。支出较去年增加减少10.8万元，主要是机构分设、人员减少。 

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.9万元，主要是财务管理中心分开设立、人员减少。