一、基本情况

爱卫办主要负责全区爱卫工作。现有人数13人，其中：在职全额编制8人；离退休5人。

二、预算安排情况

预算总收入149.93万元，其中：经费拨款149.93万元。

预算总支出149.93万元，其中：基本支出95.93万元（工资福利支出73.97万元、一般商品和服务支出12.58万元、对个人和家庭的补助支出9.38万元）；项目支出54万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费54万元，主要项目：1、改厕经费 2 万元；2、健康教育经费 2 万元；3、除“四害”环卫经费 40 万元；4、创建经费 10 万元。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算收入包括一般公共预算收入；支出包括医疗卫生与计划生育支出。

（一）收入预算，2017年年初预算数149.93万元，其中，一般公共预算拨款149.93万元，收入较去年增加22.36万元，主要是工资福利支出增加14.33万元，一般商品和服务支出增加3.7万元，对个人和家庭的补助支出增加4.33万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数149.93万元，其中，医疗卫生与计划生育支出 144.38万元，住房保障支出5.55万元。支出较去年增加  22.36  万元，主要是工资福利支出增加14.33万元，一般商品和服务支出增加3.7万元，对个人和家庭的补助支出增加4.33万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少2万元，主要是减少公务用车运行维护费。