一、基本情况

卫计局主要负责全区卫生和计划生育工作。现有人数93人，其中：在职全额编制60人；离退休33人。

二、预算安排情况

预算总收入1002.66万元，其中：经费拨款1002.66万元。

预算总支出1002.66万元，其中：基本支出722.66万元（工资福利支出548.38万元、一般商品和服务支出95.79万元、对个人和家庭的补助支出78.49万元）；项目支出280万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费280万元，主要项目：1、离休干部补贴5万；2、医疗机构督导10万；3、中医药进社区15万；4、卫生应急能力建设10万；5、护士执业注册专项经费2万；6、医药公司留守人员工资等3万；7、科教经费15万；8、网络维护3万；9、医疗机构许可证校验费3万；10、卫生工作考评18万；11、办公场地租金32万；12、宣传教育经费30万；13、迎检经费16万；14、抽样调查经费20万；15、打击“两非”经费20万；16、药具管理费8万；17、科学育儿5万；18、健康素养5万；19、流动人口公卫经费40万；20、免费孕前优生检查工作经费20万元。

2017年较2016年预算增加346.48 万元,其中：基本支出增加133.48万元，项目支出增加213万元。

（一）、基本支出

、工资福利费增加75.09万元。

2016年卫计局局机关预算总人数99人，在职65人，离退休34人，2017年卫计局局机关预算总人数93人，在职60人，离退休33人。2017年较2016年减少6人。2016年工资福利费预算数473.29万元（其中卫计局预算数397.08万元，血防办预算数76.21万元），2017年预算数548.38万元，因2017年全区工资调资工资福利费增加75.09万元。

、一般商品和服务支出增加20.05万元

2016年一般商品和服务支出预算数75.74元（卫计局预算数65.12万元，血防办预算数10.62万元），2017年预算数95.79万元，增加20.05万元。原因如下：一是取消了公务用车费，二是增加了公务员车补。

、对个人和家庭的补助增加38.34万元

2016年对个人和家庭的补助支出预算数40.15万元（其中卫计局预算数33.7万元，血防办预算数6.45万元），2017年对个人和家庭的补助预算数78.49万元，因退休人员的工资在社保预算。故增加对个人和家庭的补助38.34万元。

（二）、项目支出

2016年项目支出年初预算数892万元，2017年项目支出年初预算数1105万元，2017年的项目支出预算比2016年增加213万元，主要为按照政策文件要求提标，其中：农村奖励扶助增加1万元，计生家庭特别扶助增加49万元，独生子女保健费减少6万元，手术并发症扶助增加8万元，城镇独生子女父母奖励增加64万元，新增出生缺陷干预防治30万，老年乡村医生补助17万，生育关怀50万元。

2、“三公”经费预算

2016年的“三公”经费预算数62.33万元，其中，公务接待费46.33万元，公车用车购置及运行费16万元；2017年“三公”经费是52万元，其中公务接待费50万元，公车用车购置及运行费2万元，2017年因公车改革较2016年减少10.33万元。