一、基本情况

工伤保险管理站主要负责负全区工伤保险基金征缴工作。现有人数10人，其中：在职全额编制10人。

二、预算安排情况

预算总收入109.98万元，其中：经费拨款109.98万元。

预算总支出109.98万元，其中：基本支出101.98万元（工资福利支出80.75万元、一般商品和服务支出15.26万元、对个人和家庭的补助支出5.97万元）；项目支出8万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费8万元，主要项目：1、专项工作3万；2、征缴宣传3万；3、系统维护升级2万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年我单位预算收入包括一般公共预算收入和专项经费收入。支出包括单位基本运行经费和专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数109.98万元，其中，一般公共预算拨款109.98万元。收入较去年增加51.15  万元，主要是因为人员编制增加至工资福利待遇等增长。

（二）支出预算，2017年年初预算数109.98万元，其中，一般公共服务109.98万元，主要是人员编制增加至工资福利待遇等增长。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少2万元，主要是公务接待费2.8万，与2016年持平。公务用车因2016年公车改革，取消公务用车经费。因公出国（境）费 0万元，与2016年持平。