一、基本情况

监察大队监察大队主要负责岳阳楼区行政辖区内所有企业事业单位、个体经营户的劳动保障执法工作。现有人数19人，其中：在职全额编制18人；离退休1人。

二、预算安排情况

预算总收入222.21万元，其中：经费拨款222.21万元。

预算总支出222.21万元，其中：基本支出185.71万元（工资福利支出144.81万元、一般商品和服务支出29.42万元、对个人和家庭的补助支出11.48万元）；项目支出36.5万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费36.5万元，主要项目：1、劳动执法21万；2、宣传资料2万；3、农民工工资保障金10万；4、劳动合同鉴定3万；5、人武部0.5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入，包括了基本收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括劳动执法、农民工工资保障金、劳动宣传资、劳动合同鉴证专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数219.71万元，其中，一般公共预算拨款219.71万元，收入较去年增加58.51  万元，主要是单位因为2017年度区编办核定预算人数发生变化，增加了2人，所以收入也增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数219.71万元，其中，一般公共服务219.71万元。支出较去年增加58.51 万元，主要是人员经费增加。支出较去年增加58.51 万元，主要是因为2017年度区编办核定预算人数发生变化，增加了2人，所以支出也增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 9.5  万元，其中，公务接待费  5.5 万元，公务用车购置及运行费  2 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 2万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少（增加）  2  万元，主要是因为2017年度区编办核定预算人数发生变化，人员编制增加了2人，预算总收入增加，“三公”经费也增加。