一、基本情况

人服中心主要负责提高全区公务员政治素质和业务水平，以及为全区人力资源提供优质服务工作。现有人数10人，其中：在职全额编制7人；离退休3人。

二、预算安排情况

预算总收入115.45万元，其中：经费拨款115.45万元.

预算总支出115.45万元，其中：基本支出63.45万元（工资福利支出51.31万元、一般商品和服务支出5.97万元、对个人和家庭的补助支出6.17万元）；项目支出52万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费52万元，主要项目：1、公务员培训14万；2、三支一扶8万；3、档案管理费30万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算只包括本级预算的汇总情况，收入只包括财政拨款收入和上级补助收入，支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本运行的经费，也包括公务员培训、三支一扶、档案管理费等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数115.45万元，其中，一般公共预算拨款115.45万元，收入较去年减少46.12  万元，主要是2017年部门人数发生变化，导致总收入减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数115.45万元，其中，一般公共服务115.45万元。支出较去年减少46.12 万元，主要是2017年度减少8人，导致基本支出也相应减少。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 6  万元，其中，公务接待费 6  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。