一、基本情况

发改局主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。现有人数54人，其中：在职全额编制33人；离退休21人。

二、预算安排情况

预算总收入601.26万元，其中：经费拨款601.26万元。

预算总支出601.26万元，其中：基本支出365.26万元（工资福利支282.75万元、一般商品和服务支出44.86万元、对个人和家庭的补助支出37.65万元）；项目支出236万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费236万元，主要项目：1、成本鉴审5万；2、更换收费公示牌3万；3、社会事业发展规划60万；4、涉案场评估5万；5、涉税评估5万；6、项目前期经费90万；7、十三五规划执行50万；8、优化办18万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算总收入是601.26万元，其中：经费拨款601.26万元；预算总支出601.26万元，其中：基本支出365.26万元（工资福利支出282.75万元、一般商品和服务支出44.86万元、对个人和家庭的补助支出37.65万元）；项目支出236万元。

（一）收入预算，2017年年初预算数601.26万元，其中，一般公共预算拨款601.26万元。收入较去年减少1.54万元，主要是一般公共预算收入减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数601.26万元，其中，基本支出364.8万元，项目支出236万元。支出较去年减少1.54万元，主要是人员经费减少。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为20.2万元，其中，公务接待费18.2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 1.1万元， 2017年“三公”经费预算与2016年基本持平。