一、基本情况
商调中心主要负责岳阳楼区范围内的商业纠纷预防调处服务工作。现有人数5人,其中:在职全额编制5人。
二、预算安排情况
预算总收入51.71万元,其中:经费拨款51.71万元。
预算总支出51.71万元,其中:基本支出48.71万元(工资福利支出34.85万元、一般商品和服务支出11.24万元、对个人和家庭的补助支出2.62万元);项目支出3万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费3万元,主要项目:1、三调联动3万元。
四、预算补充说明
1、部门收支总体情况
2017年部门预算收入为一般公共预算收入,支出包括基本支出、各项目支出。
(一)收入预算,2017年年初预算数51.71万元,其中,一般公共预算拨款51.71万元,收入较去年增加13.52万元,主要是因为人员增加和工资提标工资福利支出增加了12.96万元,一般商品和服务支出增加了5.88万元,对个人和家庭的补助增加了0.68万元,项目支出减少了6万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数51.71万元,其中,一般公共安全为51.71万元。支出较去年增加13.52万元,主要是因为人员增加和工资提标工资福利支出增加了12.96万元,一般商品和服务支出增加了5.88万元,对个人和家庭的补助增加了0.68万元,项目支出减少了6万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 3 万元,其中,公务接待费 万元,公务用车购置及运行费 2万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 2万元),因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年没有变化。