一、基本情况

岳阳楼区供销社现有人数34人，其中：在职全额编制4人；包干人员17人；离退休 13 人。

二、预算安排情况

预算总收入126万元，其中：经费拨款126万元。

预算总支出126万元，其中：基本支出126万元（工资福利支出109.53万元、一般商品和服务支出  3.46万元、对个人和家庭的补助支出13.01万元）。

三、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数126万元，其中，一般公共预算拨款126万元，收入较去年增加27.26 ⠼font face="仿宋_GB2312" >万元，主要是人员工资上涨，包干人员基数上调。

（二）支出预算，2017年年初预算数126万元，其中，一般商品和服务支出3.46万元，与去年持平。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为⠼/span>1⠂༯span>万元，其中，公务接待费⠂༯span>1⠼/span>万元，公务用车购置及运行费⠂ 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费⠂ ⠼/span>万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。