一、基本情况

爱卫办主要负责全区爱卫工作。现有人数13人，其中：在职全额编制8人；离退休5人。

二、预算安排情况

预算总收入127.57万元，其中：经费拨款127.57万元。

预算总支出127.57万元，其中：基本支出73.57万元（工资福利支出59.64万元、一般商品和服务支出8.88万元、对个人和家庭的补助支出5.05万元）；项目支出54万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费 54 万元，主要项目：1、农村改水2万；2、健康教育2万；3、环卫设施除“四害”10万；4、爱卫创建除“四害”40万。