一、基本情况
区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。现有人数42人，其中：在职全额编制 23人；离退休19人。
二、预算安排情况
预算总收入371.2万元，其中：经费拨款371.2万元。
预算总支出371.2万元，其中：基本支出212.2万元（工资福利支出170.72万元、一般商品和服务支出29.17万元、对个人和家庭的补助支出12.31万元）；项目支出159万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费159万元，主要项目：1、委员补助21万；2、常委活动8万；3、联络3万；4、接待4万；5、老干费8万；6、印刷及资料费7万；7、专题调研2万；8、信访经费2万；9、各委室经费28万；10、民主党派参政议政3万；11、评先评优2万；12、特派员民主监督员工作经费2万；13、文史资料征集出版5万；14、例会4万；15、车辆补助3万；16、书画院经费2万；17、政协年会55万。
| 预算表一 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：万元（保留两位小数） | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款 | 371.20 | 一、一般公共服务支出 | 358.89 | 一、基本支出 | 212.20 |
| 1、经费拨款 | 371.20 | 二、公共安全支出 | 1、工资福利支出 | 170.72 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 2、一般商品和服务支出 | 29.17 | ||
| （1）专项收入 | 四、科学技术支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 12.31 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 159.00 | ||
| （3）罚没收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1、专项商品和服务支出 | 159.00 | ||
| （4）国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2、对企事业单位的补贴 | |||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 3、债务利息支出 | |||
| （6）其他收入 | 九、城乡社区支出 | 4、基本建设支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 十、农林水支出 | 5、其他资本性支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 十一、交通运输支出 | 6、其他支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 其中：上年结转项目支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 六、附属单位缴款 | 十四、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 七、其他收入 | 十五、国土海洋气象等支出 | 五、上缴上级支出 | |||
| 八、上年结余 | 十六、住房保障支出 | 12.31 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 371.20 | 支出总计 | 371.20 | 支出总计 | 371.20 |
| 预算表二 | |||||||||||||||
| 经费拨款支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位：万元（保留两位小数） | |||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 （功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资 福利 支出 | 一般商 品和服 务支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 合计 | 专项商 品和服 务支出 | 对企事 业单位 的补贴 | 债务 利息 支出 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 支出 | ||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 区政协 | 371.20 | 212.20 | 170.72 | 29.17 | 12.31 | 159.00 | 159.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 358.89 | 199.89 | 170.72 | 29.17 | 159.00 | 159.00 | ||||||||
| 02 | 政协事务 | 358.89 | 199.89 | 170.72 | 29.17 | 159.00 | 159.00 | ||||||||
| 01 | 行政运行 | 358.89 | 199.89 | 170.72 | 29.17 | 159.00 | 159.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |||||||||||