一、基本情况
区总工会主要负责指导全区工会工作。现有人数27人，其中：在职全额编制16人;离退休人员11人。
二、预算安排情况
预算总收入251.21万元，其中：经费拨款251.21万元。
预算总支出251.21万元，其中：基本支出128.21万元（工资福利支出104.91万元、一般商品和服务支出15.28万元、对个人和家庭的补助支出8.02万元）；项目支出123万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费123万元，主要项目：1、专项工作经费1万；2、特困帮扶5万；3、双联3万；4、劳模慰问救助5万；5、下岗职工培训2万；6、职业化工会主席配套31万；7、社会化工会工作者工资76万。
| 预算表一 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：万元（保留两位小数） | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款 | 251.21 | 一、一般公共服务支出 | 243.19 | 一、基本支出 | 128.21 |
| 1、经费拨款 | 251.21 | 二、公共安全支出 | 1、工资福利支出 | 104.91 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 2、一般商品和服务支出 | 15.28 | ||
| （1）专项收入 | 四、科学技术支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 8.02 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 123.00 | ||
| （3）罚没收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1、专项商品和服务支出 | 123.00 | ||
| （4）国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2、对企事业单位的补贴 | |||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 3、债务利息支出 | |||
| （6）其他收入 | 九、城乡社区支出 | 4、基本建设支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 十、农林水支出 | 5、其他资本性支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 十一、交通运输支出 | 6、其他支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 其中：上年结转项目支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 六、附属单位缴款 | 十四、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 七、其他收入 | 十五、国土海洋气象等支出 | 五、上缴上级支出 | |||
| 八、上年结余 | 十六、住房保障支出 | 8.02 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 251.21 | 支出总计 | 251.21 | 支出总计 | 251.21 |
| 预算表二 | |||||||||||||||
| 经费拨款支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位：万元（保留两位小数） | |||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 （功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资 福利 支出 | 一般商 品和服 务支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 合计 | 专项商 品和服 务支出 | 对企事 业单位 的补贴 | 债务 利息 支出 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 支出 | ||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 区总工会 | 251.21 | 128.21 | 104.91 | 15.28 | 8.02 | 123.00 | 123.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.19 | 120.19 | 104.91 | 15.28 | 123.00 | 123.00 | ||||||||
| 29 | 群众团体事务 | 243.19 | 120.19 | 104.91 | 15.28 | 123.00 | 123.00 | ||||||||
| 01 | 行政运行 | 243.19 | 120.19 | 104.91 | 15.28 | 123.00 | 123.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | |||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | |||||||||||