岳阳市岳阳楼区财政局奇家岭财政所2018年部门预算公开
目 录
第一部分 2018年部门预算说明
第二部分 2018年部门预算表
1． 部门预算收支总表
2．收入预算总表
3．非税收入征收计划表
4．支出预算总表
5．支出预算分类汇总表
6．基本支出预算明细表--工资福利支出
7 .基本支出预算明细表--商品和服务支出
8．基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9．一般公共预算拨款支出分类汇总表
10．政府性基金拨款支出分类汇总表
11．专项资金预算汇总表
12．“三公”经费预算公开表
13．部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14．项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳市岳阳楼区财政局奇家岭财政所2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责本街道财务财政事务，完成区财政安排的相关工作
2、机构设置
现有人数5人，其中：在职编制4人；离退休1人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障财政所基本运行的经费，也包括财政局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数45.74万元，其中，一般公共预算拨款45.74万元。收入较去年增加了15.3万元，主要原因是：在职人员较去年增加1人，津贴补贴、绩效工资提标，基本运行经费较去年提高。
（二）支出预算，2018年年初预算数45.74万元，其中，一般公共服务支出33.47万元，，社会保障和就业支出8.46万元，医疗卫生与计划生育支出1.27万元，住房保障支出2.54万元。支出较去年增加15.3万元，主要原因是：在职人员较去年增加1人，津贴补贴、绩效工资提标，基本运行经费较去年提高。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入45.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为45.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款6.00万元，比2017年预算增加1.6万元，上升36.3%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区财政局奇家岭街道财政所政府采购预算总额0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
